Что делать, если оплаченный товар от поставщика пришел не полностью или мы не можем отгрузить покупателю весь заказанный объем товара, деньги за который уже поступили на наш счет. Причины могут быть разные: недопоставки, некондиция, задержки за счет третьих лиц и другие. Рассмотрим, как это отразить в 1C : Управление торговлей 11.3, в том числе, в облачной версии программы.

Неполное поступление товара от поставщика в 1С: Управление торговлей 11.3

Когда мы заказали и оплатили товар поставщику, то в списке документов «Заказы поставщикам» данный заказ будет находиться в статусе «Ожидается поступление»:

Когда осуществилась фактическая поставка товара, то на основании заказа делается документ «Поступление товаров и услуг»:

По умолчанию документ заполнится количеством номенклатуры, указанным в заказе. Но фактически товара поступило меньше.

В этом случае необходимо скорректировать количество. Делается это непосредственно в документе поступления.

Двойной клик по количеству в табличной части документа на вкладке «Товары» позволяет вбить нужные нам цифры:

Скорректированный таким образом документ записывается и проводится, он отражает фактические данные о количестве поступивших товаров. Именно эти товары будут числиться на складе нашей организации.

Даже если товары поступили в меньшем количестве, чем указано в заказе и уже оплачено, при оформлении поступления товаров и услуг, необходимо зарегистрровать в программе счет-фактруру. Это делается в документе «Поступление товаров и услуг» на вкладке «Основное».

В итоге ситуация выглядит следующим образом: товар оплачен, но не получен полностью. Об этом в программе 1С: Управление торговлей будет свидетельствовать статус заказа, который так и остался «Ожидается поступление». По двойному клику на статус, можно получить детализацию по данному заказу:

В отчете будет указано заказанное и фактическое количество поступившего товара, а также суммы, на которую сделан заказ и выполнена поставка.

Увидеть сумму задолженности поставщика перед нами также можно через отчеты по закупкам, которые находятся в меню «Закупки»:

Здесь выбирается ведомость по расчетам с поставщиками:

В сформированном отчете видно, на какую сумму поставщик недопоставил товар:

Сложившаяся ситуация может быть разрешена двумя способами: поставщик довезет товар позже или же мы откажемся ждать и нам вернут деньги на счет. Подвоз недостающего товара будет фиксироваться в программе новым документом «Поступление товаров и услуг».

Новый документ поступления создается на основании того же заказа поставщику, при этом вкладка «Товары» автоматически заполнится недостающим количеством товара:

После проведения документа, нужно зарегистрировать в нем счет-фактуру, если обновить список заказов поставщикам, то статус заказа поменяется на «Закрыт»:

Это означает, что по данному заказу все товары поступили на склад. В ведомости расчетов с поставщиками долгов также не будет:

Обратите внимание, что в структуре подчиненности одного заказа поставщика будут два документа поступления. Их сумма должна быть равна сумме заказа, в противном случае заказ не закроется.

Частичная отгрузка товара покупателю в 1С: Управление торговлей 11.3

Теперь обратимся к ситуации, когда мы не можем отгрузить клиенту заказанный товар в нужном количестве, а оплата уже поступила на расчетный счет. Предполагаем, что через некоторое время мы отгрузим недостающую часть товара, но на текущий момент нам требуется оформить в 1С: УТ 11.3 частичную отгрузку.

Для этого необходимо открыть заказ клиента, перейти во вкладку «Товары». После этого в столбце «Действия» дважды кликнуть напротив отгружаемой позиции. В открывшемся окне отразится фактическое количество товара, доступного к отгрузке. Выбираем действие «Отгрузить»:

В результате в заказе клиента появится новая строка, в которой будет отражено фактическое количество отгруженной номенклатуры:

Напротив отгруженного товара будет указано действие «Отгрузить», напротив недостающего – «К обеспечению». Теперь заказ покупателя можно провести и закрыть, а на его основании выполнить отгрузку через «Реализацию товаров и услуг».

Реализация товаров

Для отражения реализации товаров покупателю в базе предназначен документ Расходная накладная .

В данном документе возможно отразить различные виды операций, такие как: продажа покупателю, передача на комиссию, передача в переработку или на ответхранение, а также различные возвраты. (Рис.1).

Расходную накладную можно создавать на основании Заказа клиента или Счета на оплату .

При таком создании, информация в шапке и табличная части документа будут заполнены автоматически.

Если нам необходимо оформить Расходную накладную по нескольким Заказам покупателей, то нажимаем Еще → Настройка → Положение Заказа покупателя в табличной части документа . После чего у нас появится колонка Заказ в табличной части, в которой мы можем выбрать нужные нам Заказы. (Рис.2).

Рис.2

На закладке Предоплата табличная часть заполняется сведениями по зачету авансов от покупателя или по зачету авансов поставщику, если документом отражается операция возврата.
На закладке Дополнительно выбираем подразделение, заполняется Автор и Ответственный. Нажав Реквизиты для печати можно внести дополнительную информацию для печатных форм, таких как грузоперевозчик, грузоотправитель и т.п. (Рис.3).

Рис.3

Проводим документ Расходная накладная (Ctrl+Enter), после чего будут сформированы движения по регистрам накопления Продажи, Запасы на складах, Расчеты с покупателями, Запасы и затраты, Заказы покупателей, Доходы и расходы, а также регистр бухгалтерии Управленческий.

На основании документа Расходная накладная можно сформировать следующие документы (Рис.4):

• счет на оплату;
• приходная накладная для оформления возврата от покупателя;
• поступление в кассу (при оплате наличными);
• поступление на счет (при оплате по безналичному расчету);
• отчет комиссионера;
• отчет переработчика;
• Поступление денег (план), при использовании платежного календаря;
• Счет-фактура;
• Событие.

Расходные накладные также возможно формировать в одноименном журнале на закладке Заказы покупателей (к отгрузке). Для этого нужно выбрать в списке Заказ и нажать Оформить расходную накладную. (Рис.5).

Рис.5

Возврат товаров

Для оформления возврата товаров покупателю предназначен документ Приходная накладная с видом операции Возврат от покупателя .

Документ лучше проводить на основании расходной накладной, тогда табличная часть будет заполнена данными из документа-основания. Мы указываем только то количество товара, которое возвращено покупателем и проводим документ. (Рис.6).

Рис.6

Реализация работ и услуг

Для оформления реализации работ или услуг в программе предназначен именно Акт выполненных работ . Реализацию услуг можно оформить и вместе с отгрузкой товаров документом Расходная накладная .
Документ Акт выполненных работ аналогичен по заполнению с расходной накладной, однако в табличной части указывается только номенклатура с типом Работа или Услуга . (Рис.7).

Рис.7

Из формы документа Акт выполненных работ возможно распечатать Акт об оказании услуг и Универсальный передаточный документ .

Счет-фактура

Документ формируется для выписки счета-фактуры при реализациях или при получении аванса, а также для учета номеров ГТД .
В зависимости от вида операции, документ может быть выписан: на продажу, на аванс или на суммовые разницы. (Рис.8).

Рис.8

Счет-фактуру оформляют на основании расходной накладной или Акта выполненных работ, а также при получении аванса.
Документ заполняется сведеньями из соответствующей расходной накладной, номер и дата присваиваются документу автоматически .
Для импортных товаров, следует помнить о том что нужно указать страну происхождения и номер ГТД .
 

В ближайшем обновлении модуля sale версии 16.0.13 будет доступен новый функционал обмена с 1С.
Обновленный модуль 1С можно скачать на странице http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php версия 6 и выше.

В обмен добавлена работа с документами частичных оплат и частичных отгрузок.
Обмен данными по заказу будет происходит не в рамках одного документа заказа как раньше, а в рамках 3х документов.

• Документ Заказа
• Документ Оплаты
• Документ Отгрузки

Каждый из этих документов в БУС может создаваться, обновляться, отменяться по отдельности своим отдельным документом от 1С

Изменения в экспорте. БУС -> 1С
Основное изменение - для каждого заказа создаётся структура документов вида

• Документ.Заказ1
• Документ.Оплата1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОплатаN (Основание Заказ1)
• Документ.Отгрузка1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОтгрузкаN (Основание Заказ1)

Документ отгрузок содержит табличную часть позиций заказа соответствующей частичной отгрузки.
Таким образом данные по заказу выгружаются в одном документе заказа, данные по оплатам и отгрузкам могут выгружаться в неограниченном количестве документов связанных с заказом через поле <Основание>...
При этом заказ выгружается всегда, документы оплаты и отгрузки выгружаются если они есть в любых статусах.

Изменения в импорте. 1С->БУС

Перед запуском необходимо выполнить предварительные настройки

1 Магазин должен быть сконвертирован
2 Необходимо выключить складской учет и резервирование (см рисунок 1)

настройка модуля Торгового каталога (рисунок 1)

3 На странице настройки модуля Интернет магазина необходимо отключить автоматизацию процесса - Разрешать отгрузку при разрешении доставки (см рисунок 2)

настройка модуля Интернет магазина (рисунок 2)

4 Необходимо выполнить настройку поля "Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С" на странице настройки интеграции (см рисунок 3)



настройка интеграции 1С (рисунок 3)

Изменения в логике импорта для каждого из типов документа

Документ Заказа

Обновлении, создание заказа происходит внешне также как и для прежней версии обмена, за исключением создания оплаты и доставки при получении соответствующих статусов в документе заказа.
В случае если в заказе приходит признак полной оплаты заказа, автоматически создается оплата с комментарием “Автоматическая оплата заказа по статусу от 1С” (см рисунок 4)

автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа (рисунок 4)

Если после создания/обновления заказа в процессе импорта приходит документ частичной оплаты, то происходит уменьшение автоматической оплаты на сумму нового документа (см рисунок 5)


уменьшенная сумма автоматической оплаты на сумму реальной отплаты (рисунок 5)

Если по итогу обмена оплаченная сумма заказа = сумме заказа, автоматическая оплата удаляется, а заказ становиться оплачен на основании оплаты импортируемой от 1С.
Удаление автоматической оплаты возможно только при обмене, если вы самостоятельно создадите документ оплаты по заказу, автоматическую оплату необходимо удалять вручную.
Автоматическая оплата заказа отличается от реальной, только тем что она может автоматически уменьшаться по отношению к реальной и заказ оплаченный автоматической оплатой не блокируется обменом при попытке обновить его.
Настройка платежной системы по умолчанию для автоматических оплат по статусу полной оплаты заказа задается на странице настройки интеграции - Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С
Если заказ оплачен реальным документом оплаты, то такой оплаченный заказ при попытки обновления выдаст ошибку - Документ не может быть изменен, т.к. оплачен.

Если в обмене от 1С в документе заказа приходит статус полной отгрузки, но при этом заказ не отгружен реальными документами отгрузок, заказ маркируется ошибкой (см рисунок 6)
-При обмене с 1С из документа заказа получен статус полной отгрузки заказа. При этом от 1С не были получены все документы отгрузок в статусе Отгружен. Код ошибки -



маркировка заказа при получении статуса полной отгрузки заказа (рисунок 6)

Маркировка может быть снята вручную либо автоматически при получении всех документов отгрузок по заказу.

Документ Оплаты
Оплата представляется собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ к которому данная оплата относится.
При обмене оплату можно создать/обновить/отменить отдельным документом.
При импорте данного документа происходит изменение суммы на значение указанное в документе.
При этом если в коллекции оплат есть автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа, то изменения в итоговой сумме выполненных оплат по заказу, отражаются на автоматической оплате в большую или меньшую сторону.

Возможны 3 типа оплат

• Выплата наличных денег
• Выплата безналичных денег
• Эквайринговая операция

Все они обрабатываются модулем 1С, а на стороне БУС соответствие типам задается в настройках платежной систему, к какому типу ПС относиться данная платежная система.
Если происходит создание оплаты по заказу при импорте, то для каждого из типов оплат задается соответствие с конкретными ПС на странице настройки интеграции
-Наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов

Таким образом при получении документа оплаты определенного типа ему по умолчанию будет назначаться платежная система.

Если в процессе импорта документов необходимо наложить запретить на создание новых документов оплаты в БУС необходимо в настройках интеграции 1С отключить соответствующую опцию - Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)

Документ отгрузки
Отгрузка представляет собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ, к которому данная отгрузка относится.
При обмене отгрузку можно создать/обновить/отменить/ создать новый заказ и связанную с ним отгрузку/изменить табличную часть существующего заказа до табличной части отгрузки в большую сторону отдельным документом.
При создании любой новой офлайн отгрузки устанавливается выбранная в настройках служба доставки - Служба доставки для новых заказов
При импорте отгрузок возможны ситуации, которые влияют на табличные части, как самого заказа, так и табличные части других отгрузок.

Рассмотрим подробно
Заказ находиться в статусе не отгружен и у него нет ни одной отгрузки.
В этой ситуации при обмене приходит отгрузка с количеством товара равным количеству в табличной части заказа (см рисунок 7)

При этом может быть изменена табличная часть заказа, если количество товара в отгрузке больше чем в заказе и указана соответствующая настройка интеграции - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине.

Отгрузка может прийти в статусе, как Отгружена или не Отгружена
Если у данной отгрузки статус Отгружен, то после её импорта заказ считается отгруженным (при условии, что табличные части заказа и отгрузки одинаковые).И для данного заказа считаем, что не распределенных по отгрузкам – свободных товаров в заказе нет. Дальнейшие создание отгрузок по заказу без настройки - не возможно.

пример не отгруженной отгрузки с товарами повторяющими табличную часть заказа (рисунок 7)

1 Изменение табличной части не отгруженных отгрузок новой отгрузкой
Если у нас есть отгрузка в статусе не Отгружена, и при этом в ней находятся табличная часть заказа (вся или её часть), при поступлении новой отгрузки (см рисунок 8) все не распределенные по отгруженным отгрузкам товары (в нашем случае это все товары заказа) считаются не распределенными и переместятся в новую отгрузку в соответствии с табличной частью новой отгрузки.

пример новой не отгруженной отгрузки (рисунок 8)

пример обновленной не отгруженной отгрузки после добавления новой (рисунок 9)

В итоге мы получим одну измененную по количеству или составу (см рисунок 9) не отгруженную отгрузку, и одну отгруженную. При этом сохраняется общие количество товара в табличной части заказа.

2 Изменение табличной части заказа отгрузкой
Если к нам приходи отгрузка по заказу и не распределенного товара из табличной части заказа нет, но при этом указана настройка - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине увеличивается табличная часть заказа до количества товара в табличной части отгрузки, таким образом появляется не распределенный товар по отгруженным отгрузкам и это количество товара попадает в новую отгрузку.

пример отгрузки изменяющей табличную часть заказа рисунок 10

пример табличной части заказа до импорта отгрузки рисунок 11

пример табличной части заказа после импорта отгрузки р исунок 12

3 Создание заказа на основании отгрузки
Возможна ситуация, когда требуется на основании только одной отгрузки создать и заказ и саму отгруженную отгрузку.
При указании соответствующей настройки в настройке интеграции 1С - Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено) получаем эту возможность.
При импорте такой отгрузки с пустым основанием, создается заказ с табличной частью отгрузки и создается сама отгрузка с той же табличной частью.

Действия с позициями отгрузок
Для более полного понимания механизма распределения товаров в отгрузке при обмене ниже приведена таблица операций с табличной частью отгрузки, при обновлении/создании отгрузки в БУС

действия с позициями отгрузок			создание новой	запись в системную	вычитание из системной	удаление	вычитание с других позиций отгрузок
создание отгрузки	Корзина		-	+	-	-	-
			-	+	-	-	-
	отгрузка		+	-	+	-	+(если нет на системной)
обновление отгрузки	Корзина	увеличение количества в позиции заказа	-	+	-	-	-
		добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
	отгрузка	добавление новой позиции отгрузки	+	-	+	-	+(если нет на системной)
		удаление позиции отгрузки	-	+	-	+	-
		увеличение количества в позиции отгрузки	-	-	+	-	+(если нет на системной)
		уменьшение количества в позиции отгрузки	-	+	-	-	-
обновление заказа	Корзина	добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
		удаление позиции заказа	-	-	+	+	+

Список настроек интеграции добавленных в обновлении
1 Наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
2 Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
3 Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов:
4 Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С:
5 Служба доставки для новых заказов:
6 Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине (по умолчанию включено)
7 Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)
8 Создавать новый документы доставки из 1с (по умолчанию включено)
9 Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено)

/
Отгрузка товаров по предоплате

Как оформить отгрузку товаров по счету, если отгрузка производится поэтапно, по мере поступления оплаты по счету?

В том случае, если отгрузка товаров по счету (заказу покупателя) производится поэтапно, то необходимо контроль оплаты производить в момент отгрузки каждой конкретной накладной.

Для того чтобы контролировать оплату каждой конкретной накладной необходимо в договоре покупателя, по которому будет оформляться заказ покупателя, установить флаг « Вести по документам расчетов с контрагентами ». При этом вариант ведения взаиморасчетов можно установить как по договору в целом, так и по заказам. Однако, следует отметить, что если взаиморасчеты ведутся по заказам, то оплата будет привязываться к конкретному заказу покупателя (счету) и в нашем случае такой вариант предпочтительнее.

Для того чтобы отгружать только тот товар, который будет реально оплачен на момент отгрузки, установим флаг «Контролировать сумму задолженности, сумма (грн), не более 0». При таком варианте контроля будет контролироваться сумма отгрузки и сумма оплаты каждой конкретной накладной.

Теперь оформляем документ «Заказ покупателя», фиксируем общее количество товаров, которые нужно отгрузить. В зависимости от условий отгрузки предварительно резервируем товар на складе или нет.

На основании заказа покупателя регистрируем факт оплаты от покупателя (« ») на часть суммы, выписанной по заказу.

Далее оформляем отгрузку товаров, то есть, оформляем на основании документа «Заказ покупателя» документ « Реализация товаров и услуг ». При этом табличная часть документа отгрузки заполнится теми товарами, которые реально можно отгрузить со склада, а на закладке «Предоплата» автоматически заполнится информация о той предоплате, которая была зафиксирована по заказу.

При этом на этой закладке указывается общая сумма заказа, сколько получено денежных средств в качестве предоплаты, сколько еще осталось оплатить по данной накладной. Если мы захотим провести такую накладную, то программа не разрешит нам это сделать, поскольку в договоре установлено условие полной оплаты отгружаемых товаров.

В нашем случае нам необходимо изменить количество отгружаемых товаров в соответствии с суммой оплаты. Для этого переходим на закладку «Товары» и корректируем информацию об отгружаемых товарах. Информацию о товарах корректируем таким образом, чтобы сумма по документу отгрузки была меньше или равна сумме предоплаты.

Конечно, откорректировать сумму товаров так, чтобы она совпала с суммой предоплаты достаточно трудно. Но волноваться не надо. После корректировки количества и суммы на закладке «Товары» надо нажать на кнопку и программа сама откорректирует сумму предоплаты в соответствии с суммой отгружаемых товаров и проведет документ.

При этом автоматически заполнится информация о сериях товаров (серийный номер, номер грузовой таможенной декларации, страна происхождения) в соответствии с установленной учетной политикой списания партий товаров . Для регистрации счета-фактуры и печати документов нажмите на кнопку .

Появится диалоговое окно, в котором надо установить форму печати накладной, установить флаг записи счета-фактуры, указать количество печатных форм документов. После установки всех настроек надо нажать на кнопку «Выполнить» . Программа распечатает форму расходной накладной и автоматически распечатает ее. Если в настройках установить флаг «Закрывать реализацию» , то после печати документов форма документа реализации будет автоматически закрыта.

Если снять флаг «Показывать форму настройки» , то при нажатии на кнопку в форме документа реализации, документы будут распечатаны сразу без показа формы настройки. В этом случае открыть форму настройки для изменения параметров можно, используя пункт меню «Действия» - «Открыть форму настройки оформления пакета документов» .

Итак, мы успешно оформили частичную отгрузку товаров в соответствии с поступившей оплатой по заказу покупателя (счета на оплату).

Теперь продолжим эту операцию. Предположим, что покупатель оплатил нам оставшуюся сумму и попросил отгрузить ему весь остаток товара по заказу покупателя. Эта операция оформляется аналогичным образом. При оформлении документа реализации будет автоматически учтен остаток аванса, который остался от предыдущего платежа.

Нас находят: отгрузка товара в 1с 8 2 , документы на отгрузку товара в 1с , как сделать отгрузку в 1с 8 2, отгрузка товаров в 1с 8 2, оформление документов на отгрузку товара, как сделать отгрузочные документы в 1с 8 2, товары отгруженные в 1с 8 2, как сделать отгрузку в 1с 8, документы на отгрузку товара в 1с 8 2, как отгрузить товар в 1с 8 2

В программе реализована возможность оформления документов поставки и отгрузки товаров по нескольким складам, которые указаны в табличной части документа.

Настройка указания складов в табличной части документов

В программе отдельно настраивается возможность указания складов в табличной части документов продажи и закупки.
Для того чтобы пользователю была предоставлена возможность указывать склады в табличной части документов продажи необходимо в настройках параметров учета на страницеОптовые продажи установить флажокИспользовать склады в табличной части документов продажи .

Для того чтобы пользователю была предоставлена возможность указывать склады в табличной части документов закупки необходимо в настройках параметров учета на страницеЗапасы и закупки установить флажокИспользовать склады в табличной части документов закупки .

Необходимо также определить группы тех складов, которые можно будет указывать в табличной части документа и возможность указания складов в табличных частях заказов (Заказ клиента ,Заказ поставщику ) и накладных (Реализация товаров и услуг ,Поступление товаров и услуг ). Эта информация определяется в форме группы склада. Настройка является общей для документов продажи и поступления товаров.

Предусмотрены следующие варианты настройки указания складов в табличной части документов.

• Запретить . Склады, которые относятся к данной группе, нельзя будет указывать в табличной части документов. Заказы и накладные можно будет оформить только на конкретный склад, который будет указан в шапке документа.
• Разрешить в заказах . Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать в табличных частях заказов. Накладные должны быть оформлены отдельно для каждого склада.
• . Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать как в табличных частях заказов, так и в табличных частях накладных.

Выбор варианта настройки указания складов в табличной части документа влияет на возможность выгрузки данных о складе в конфигурацию Бухгалтерия предприятия. В том случае, если склад указывается в табличной части накладных, то в конфигурациюБухгалтерия предприятия в качестве склада будет выгружена информация об обобщенном складе, который указывается в настройках обмена с бухгалтерией.

В качестве обобщенного склада можно выбрать любой склад, зарегистрированный в справочникеСклады (складские территории) .

Оформление заказа клиента

Для указания складов в табличной части документаЗаказ клиента необходимо в шапке документа указать группу складов. В списке групп для выбора показываются все группы складов. Те группы складов, которые недоступны для выбора (установлен флажокЗапретить ), отмечаются серым цветом.

Таким образом, при оформлении документа возможно как указание группы складов и указания складов в табличной части документа, так и оформление документа на конкретный склад, который будет указан в шапке документа. Список складов, которые можно будет указать в табличной части, ограничивается как принадлежностью к данной группе, так и теми ограничениями по группе доступности складов, которые указаны для пользователя.

В документеЗаказ клиента предусмотрена также возможность установки склада в табличной части документа вручную для списка выделенных позиций.

Оформление документа реализации

Порядок оформления реализации по заказу клиента зависит от установленного флажка выбора группы в группе складов, указанных в шапке документаЗаказ клиента .

В документе реализации разрешено указывать склады в табличной части документа

Если в заказе клиента установлен флажок, который позволяет указывать склады в табличной части документа реализации (Разрешить в заказах и накладных ), то на основании документаЗаказ клиента будет оформлен документРеализация товаров и услуг , в табличной части которого будет заполнена информация о складах.

При заполнении будет учитываться установленная в заказе клиента дата отгрузки. В табличной части документа будут заполнены только те товары, дата отгрузки которых меньше или равна текущей дате. В шапке документа автоматически заполняется информация о группе складов и устанавливается дополнительный флажок, который сигнализирует пользователю о том, что отгрузка по документу может производиться с нескольких складов. Документ реализации может быть оформлен из списка документов реализации на странице Распоряжения на отгрузку . При заполнении документа в этом случае учитывается не только дата отгрузки, но и склад, который указан в настройках списка.

В документе реализации запрещено указывать склады в табличной части документа

Если в заказе клиента установлен флажок, который запрещает указывать склады в табличной части документа реализации (Разрешить в заказах ), то на основании документаЗаказ клиента необходимо оформить отдельные документы реализации по каждому складу. При вводе документа реализации на основании такого заказа в документе не заполняется информация о складе и список товаров, если в заказе клиента указано несколько складов в табличной части документа. Пользователь должен вручную выбрать склад и заполнить информацию о товарах (кнопкаЗаполнить по заказу ).

Список товаров будет заполнен в соответствии с указанным в документе складом с учетом даты отгрузки, указанной для товара. В том случае, если реализация оформляется из списка документов реализации (страницаРаспоряжения на отгрузку ) то информация о складе и список товаров будет заполнен автоматически в соответствии с указанными параметрами в списке.

Документ реализации с указанием складов в табличной части документа может быть оформлен и без указания заказа. В этом случае в документе реализации выбирается группа складов, для которой возможен выбор группы в накладных (Разрешить в заказах и накладных ). Информация о складах указывается в табличной части документа. При этом доступны такие же механизмы показа остатков при построчном вводе и подборе товаров, как и в заказе клиента.

Оформление документов поставки

Принципы работы с документами поставки (Заказ поставщику иПоступление товаров и услуг ) аналогичны тем, которые применяются при отгрузке товаров. При оформлении документов используются те же группы складов, как и при оформлении документов отгрузки.