Często zadawane pytania: czasopisma i dokumenty (JAD). Często zadawane pytania: Dzienniki i dokumenty (JAD) Przechowywane są starsze dokumenty

Podczas wysyłania jednego dokumentu pojawia się komunikat o błędzie: „Nie jesteś zarejestrowany w firmie”. Pozostałe dokumenty są przetwarzane bez błędów.

W przesłanym dokumencie nie wskazano firmy. Należy otworzyć dokument i wybrać firmę w atrybucie „Wybierz firmę”.

Podczas wysyłania dowolnego dokumentu pojawia się komunikat: „Nie jesteś zarejestrowany w firmie”, dokument nie jest księgowany.

Musisz zamknąć bazę danych i otworzyć ją ponownie.

Po otwarciu bazy informacji pojawia się okno rejestracji z prośbą o rejestrację - należy się zarejestrować.

Zamieszczenie dokumentów będzie niemożliwe jeżeli podczas otwierania bazy:

• Jeśli pojawi się komunikat „Wyczerpana liczba licencji”, oznacza to, że wszystkie licencje są zajęte i konieczne może być zakupienie dodatkowych licencji.
• komunikat „Nieprawidłowy numer rejestracyjny”: należy sprawdzić poprawność rejestracji: Menu Narzędzia > Ustawienia > Zarządzanie rejestracjami.
• komunikat „Nieprawidłowy klucz aktywacyjny”: należy wprowadzić nowy klucz aktywacyjny. Klucz można uzyskać przez Internet lub telefonicznie.

Uwaga: W przypadku zmiany nazwy firmy lub NIP-u konieczna jest zmiana zarówno numeru rejestracyjnego, jak i klucza aktywacyjnego.

Podczas wysyłania dokumentów inni użytkownicy nie mogą pracować; pojawia się komunikat: „Transakcja”;

Przy księgowaniu dokumentów, w przypadku których generowana jest duża liczba transakcji i przetwarzana jest duża ilość danych (takich jak dokumenty dotyczące naliczania wynagrodzeń i naliczania podatków od wynagrodzeń, tworzenia kont skonsolidowanych itp.), system potrzebuje czasu na ich przetworzenie.

Podczas księgowania takich dokumentów pojawia się komunikat o transakcji; inni użytkownicy nie mogą generować transakcji dla swoich dokumentów - musisz poczekać.

Podczas publikowania dokumentu pojawia się komunikat: „Istnieją wcześniej zaksięgowane dokumenty. Czy zamknąć dokument?

Konieczne jest przesunięcie punktu istotności wyników na późniejszy termin.

Aby to zrobić, powinieneś otworzyć wyłącznie „1C”. Następnie otwórz „Zarządzaj wynikami operacyjnymi” (Menu Operacje > Zarządzanie wynikami operacyjnymi) i ustalić datę przydatności wyników na okres późniejszy.

Błąd przy zaksięgowaniu dokumentu (np. wyciągu bankowego), w którym następuje przesunięcie rachunków rozliczeń wzajemnych (tj. 60, 62 rachunków): „Kod nie jest unikalny”?

Sprawdź katalog „Kontrahenci”. Kody elementów katalogu muszą być unikalne w ramach podporządkowania (grupy).

Po ponownym przeprowadzeniu koszt towaru uległ zmianie. Towar został przeniesiony zgodnie z fakturą po kosztach do innych działów. Jak zwrócić stary koszt?

Wartość księgową należy wprowadzić ręcznie. W tym celu należy otworzyć dokument „Faktura”, zaznaczyć checkbox dla atrybutu „Ustaw wartość odpisu” i ustawić wymagane wartości wartości księgowej.

Druk, druk formularzy

Dokument „Faktura” za wydatki. W nagłówku dokumentu znajduje się atrybut „Drukuj z fakturami” - po ustawieniu flagi na ten atrybut, podczas drukowania faktura nie będzie wyświetlana.

Flagę „Drukuj z fakturami” stosuje się, gdy w drukowanej formie „Faktury” konieczne jest wyświetlenie dodatkowej linii z „ i datą „Faktury”, na podstawie której owa „Faktura” została utworzona.

Aby wygenerować „Fakturę” na podstawie „Faktury”, w arkuszu faktur/faktur dostępny jest element kontrolny „Pakiet dokumentów”.

Po aktualizacji drukowanych formularzy w stopce pojawia się informacja „Dokument został utworzony w systemie UAU”. Jak usunąć?

Menu Narzędzia > Ustawienia > Parametry podstawowe. W zakładce „Dodatkowe parametry” usuń wartość atrybutu „Nagłówki i stopki drukowanych formularzy dokumentów”.

Dane bankowe nie są drukowane na formularzu faktury TORG-12

Menu Narzędzia > Ustawienia > Stałe specjalne > Konfigurowanie drukowanych formularzy. Wartość ustawienia „Dane bankowe w dokumencie przesyłki” = „1”.

Jak mogę wydrukować dokument „Storno”?

Dokument nie posiada formy drukowanej. Istnieje możliwość wydruku księgowań dokumentów poprzez kontrolę księgowania.

Wycena

Jak mogę skonfigurować jednostkę AAU, aby w tym dokumencie został wybrany żądany typ ceny?

System posiada możliwość automatycznego podstawiania typów cen w dokumencie.

Aby zmienić operację:

• Otwórz menu Narzędzia > Rejestry reguł i właściwości > Lista rejestrów reguł
• Wybierz rejestr reguł „Ustawianie rodzaju cen w dokumentach”.
• W sekcji tabelarycznej znajdź regułę z wymaganym typem dokumentu i ustaw wymaganą wartość atrybutu „Rodzaj ceny”.

Dokument „Ustawianie rodzaju cen w dokumentach” umożliwia także skonfigurowanie automatycznego podstawiania operacji dla konkretnego użytkownika, klienta, firmy itp. W tym celu należy ustawić wartość dla odpowiedniego typu atrybutu i odpowiadające mu rodzaj ceny w dokumencie.

Wcześniej w dokumencie „Faktura” VAT był naliczany „w tym”, ale teraz jest naliczany „od góry”, np. było to: kwota - 600-00, VAT - 91,53, a teraz kwota - 600-00, VAT - 108- 00. Dlaczego procedura obliczeniowa uległa zmianie? Jak mogę wrócić do starej procedury obliczeniowej?

To, czy cena zawiera podatek VAT, zależy od wybranego rodzaju ceny w dokumencie.

Element kontrolny „Ceny” umożliwia ustawienie wymaganego typu ceny z katalogu „Typy cen”.

W elemencie katalogu „Rodzaje cen” znajduje się flaga „Cena zawiera podatek VAT”. Jeżeli flaga jest włączona, cena produktu wskazana w polu „Faktura” w atrybucie „Cena” zawiera podatek VAT.

Ustawienie domyślnego typu ceny w dokumencie odbywa się poprzez rejestr reguł „Ustawianie typów cen w dokumentach” (Narzędzia > Rejestry reguł i właściwości > Lista rejestrów).

Na fakturze, gdy zmienisz podstawową jednostkę miary na podstawową, całkowita kwota zostanie przeliczona, ale cena jednostkowa nie. Dlaczego do ceny nie stosuje się współczynnika konwersji?

Współczynnik przeliczeniowy odnosi się do ilości, a cena jest zawsze podana za jednostkę bazową.

Inne pytania

Jak zmienić interwał w logach

Trzeba otworzyć: Menu Narzędzia > Opcje. W zakładce „Logi” w szczegółach „Początek interwału” i „Koniec interwału” określ wymagane wartości.

Gdzie w UAU znajduje się dziennik dokumentów Reversal?

Menu Dzienniki > Dokumenty korygujące, zakładka „Storno”.

Jak utworzyć dokument „Świadectwo Odbioru – Świadectwo Wykonania Pracy” na podstawie dokumentu „Faktura”

Element kontrolny „Wprowadź na podstawie” (Alt+F9) lub element kontrolny „Pakiet dokumentów” w arkuszu faktur umożliwia wygenerowanie pakietu dokumentów wydatków na podstawie aktualnego, w tym dokumentu „Świadectwo odbioru prac”.

Gdzie mogę przechowywać zapisy umów firmowych jako dokumenty?

Rozliczanie umów w systemie można prowadzić za pomocą dokumentów „Umowa prawna” (Menu Czasopisma > Umowy i licencje > Umowy prawne).

Dokument nie generuje księgowań.

Za każdym razem, gdy wprowadzasz nowy dokument, numer jest zawsze taki sam. Jak poprawić uszkodzoną numerację w dokumentach?

Możliwe przyczyny:

• Numer zawierający znaki inne niż numeryczne (z wyłączeniem przedrostków) został wprowadzony ręcznie.
• Wprowadzono ręcznie numer dokumentu, który przekracza określony limit długości numeru.
• Liczby mieszczące się w limicie długości zostały wyczerpane.

W przypadku ręcznego podziału numeracji, tj. w numerze dokumentu wpisano literę lub wpisano numer niezgodny z określonym formatem, należy znaleźć ten dokument i poprawić go ręcznie. Kolejne kroki:

1. Jeśli to konieczne, zwiększ długość numeru. Menu Narzędzia > Ustawienia > Konfigurowanie typów dokumentów, otwórz wymagany dokument i w zakładce „Szczegóły ogólne” ustaw „Długość numeru bez prefiksu”. Jeżeli zostanie tam ustawione „0”, długość numeru będzie wynosić 10 znaków (cyfr).
2. Korzystanie z „Przetwarzania dokumentów” (menu Przetwarzanie > Narzędzia >
3. W razie potrzeby skorzystaj z procedury „Przepisz numery kont”.

Uwaga: Należy pamiętać, że podczas tego przetwarzania numery dokumentów, zaczynając od błędnego, zostaną przepisane nieodwołalnie, co jest kategorycznie niedopuszczalne w przypadku dokumentów gotówkowych i bankowych, a także faktur.

Jak zwiększyć długość numeru dokumentu?

1. Menu Narzędzia > Ustawienia > Konfigurowanie typów dokumentów, otwórz wymagany dokument i w zakładce „Szczegóły ogólne” ustaw „Długość numeru bez prefiksu”. Jeżeli zostanie tam ustawione „0”, długość numeru będzie wynosić 10 znaków (cyfr).
2. Korzystając z „Przetwarzania dokumentu” (Menu Przetwarzanie > Narzędzia > Przetwarzanie dokumentu) wykonaj następujące czynności: najpierw „Usuń zera wiodące z liczby”, a następnie „Wyrównaj długość liczby”.

Jak mogę zmienić i/lub dodać nową serię dokumentów?

Menu Narzędzia > Ustawienia > Konfigurowanie typów dokumentów.

Element kontrolny „Seria dokumentów” otwiera niezbędne ustawienie, w którym należy określić: nazwę serii, przedrostek dokumentów w serii oraz rodzaje dokumentów. Do tej samej serii można jednocześnie przypisać kilka typów dokumentów.

Istnieje możliwość zmiany lub usunięcia wcześniej utworzonych ustawień serii.

Jak skonfigurować jednostkę AAU, aby wymagana operacja została wpisana do dokumentu?

System domyślnie posiada możliwość automatycznego podstawiania operacji na dokumencie. Aby zmienić (wprowadzić) operację należy:

• otwórz Menu Serwis > Rejestry reguł > Ustawianie standardowych operacji;
• w sekcji tabelarycznej znajdź regułę z żądanym typem dokumentu lub utwórz nową;
• ustaw wymaganą wartość atrybutu „Operacja główna”;
• ratować.

Dokument „Ustawianie operacji standardowych” umożliwia także skonfigurowanie automatycznego zastępowania operacji dla konkretnego typu produktu, klienta, firmy, oddziału itp. Aby to zrobić, musisz ustawić wartość w dokumencie dla odpowiedniego typu atrybutu i odpowiedniej standardowej operacji.

W dokumentach znajduje się element kontrolny „Domyślnie ustawiaj transakcje”, za jego pomocą domyślnie zostanie wpisana operacja posiadająca kod 1 w księdze referencyjnej „Typowe operacje” w grupie operacji dla tego dokumentu.

W grupie "Ustawienia generowania dokumentu" znajduje się także ustawienie "TOPUseOnlyRuleRegister". Jeżeli zostanie ustawiona na zero, to oprócz ustawienia operacji zgodnie z rejestrem reguł zostaną wykonane akcje podobne do przycisku „Ustaw transakcje jako domyślne”. Jeśli stała jest równa jeden, to jeśli w rejestrze reguł nie ma żadnych reguł, operacja pozostanie pusta.

Szczególne przypadki podczas prowadzenia dokumentów.

Rozważmy sytuacje, które mogą wystąpić podczas przetwarzania dokumentu.

Przykład 1. Jeżeli dokument, który nie został wysłany, ma datę i godzinę późniejszą niż moment istotności wyników, podczas wysyłania dokumentu mogą wystąpić następujące sytuacje:

• jeżeli między dokumentem a punktem istotności wyników nie ma innych zaksięgowanych dokumentów, to podczas wysyłania dokumentu punkt istotności wyników automatycznie przesuwa się do przodu i staje się równy dacie i godzinie zaksięgowania dokumentu;
• Jeżeli pomiędzy dokumentem a punktem istotności wyników znajdują się dokumenty zaksięgowane, wówczas taki dokument nie jest księgowany i wyświetla się komunikat, że istnieją wcześniej zaksięgowane dokumenty.

Przykład 2. W przypadku przesłania niewysłanego dokumentu z datą i godziną mniejszą niż moment istotności wyników, wówczas wydawane jest żądanie opublikowania dokumentu "celownik". Konieczność tego wynika z faktu, że algorytm generowania ruchu rejestrów może wykorzystać końcowe dane rejestrów do obliczenia dowolnych wartości. W opisanej sytuacji nieistotne będą wyniki na dzień i godzinę zaksięgowania dokumentu. Jeżeli sytuacja ta nie została uwzględniona przy opracowywaniu modułu ruchu rejestru, może to prowadzić do błędów w obliczeniach.

Uwaga:
Opublikuj dokumenty "celownik" należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Jednak w trybie „Zarządzanie wynikami” możesz przeliczyć dokumenty (przeprowadzić grupowe ponowne uruchomienie) i wyeliminować tego typu błędy.

Przykład 3. Jeżeli data niezaksięgowanego dokumentu jest równa dacie punktu ważności sum, ale pomiędzy dokumentem a punktem ważności sumy znajdują się dokumenty zaksięgowane, to przy zaksięgowaniu dokumentu zostanie wydane żądanie:

Jeśli wybierzesz opcję w tym żądaniu „Opublikuj dokument z datą wsteczną”, wówczas dokument będzie przechowywany ze swoim czasem. W takim przypadku, jak wspomniano powyżej, mogą wystąpić błędy, jeśli algorytm generujący ruch rejestrów nie uwzględni ewentualnej nieistotności wyników w momencie obliczeń.

Aby tego uniknąć, należy wybrać tę opcję „Zmień czas dokumentu”. Następnie czas dokumentu zostanie zmieniony na czas większy od czasu najnowszego dokumentu i dokument zostanie zaksięgowany z tą godziną. Oczywiście w takiej sytuacji stan ostatecznej informacji rejestrów będzie aktualny w chwili wystawienia dokumentu.

Sytuacje, w których pomiędzy momentem zarejestrowania dokumentu a momentem istotności wyników są gotowe dokumenty, mogą najczęściej wystąpić w procesie intensywnego wprowadzania dokumentów z wielu stacji roboczych, gdy system 1C:Enterprise działa w sieci. Po nagraniu dokumentu w oczekiwaniu na odpowiedź użytkownika na żądanie „Mam wysłać dokument?” inni użytkownicy mogą mieć czas na przetworzenie swoich dokumentów: system 1C:Enterprise przetwarza dokumenty w kolejności „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego powyższe zapytanie może pojawiać się na ekranie dość często. Wystawienie tego żądania można wyłączyć w ustawieniach parametrów handlowych (poz „Opcje” menu "Praca" menu główne programu), wówczas nowy dokument zostanie zaksięgowany zawsze po ostatnio zaksięgowanym dokumencie z odpowiednią zmianą czasu dokumentu.

Przykład 4. Kiedy wyniki mają znaczenie "ręcznie" zostanie przesunięty w czasie, zaksięgowane dokumenty z datą i godziną późniejszą niż data i godzina punktu istotności sum są wyłączone przy obliczaniu sum i w zasadzie mogą zostać uznane za niezaksięgowane. Jeżeli taki dokument się powtórzy, możliwe są następujące sytuacje:

• jeżeli pomiędzy dokumentem a sumarycznym punktem aktualności nie ma innych zaksięgowanych dokumentów, to sytuacja powtarza się z opisaną powyżej: sumaryczny punkt aktualności automatycznie przesuwa się i zrównuje się z datą i godziną dokumentu;
• jeżeli pomiędzy dokumentem a punktem istotności wyników znajdują się inne dokumenty zaksięgowane, wówczas taki dokument nie zostaje zaksięgowany i wyświetla się komunikat informujący, że istnieją wcześniej zaksięgowane dokumenty.

Przykład 5. Jeśli data i godzina zaksięgowania dokumentu jest mniejsza niż stan faktyczny wyników, taki dokument można zaksięgować ponownie. Należy jednak mieć także na uwadze możliwe błędy, jeżeli algorytm generowania ruchu rejestrów wykorzystuje do obliczenia jakichkolwiek wartości końcowe dane z rejestrów.

  82
 Podstawowe komendy: Kodowanie: Ctrl+Spacja – wywołaj podpowiedź Ctrl+Q – wywołaj szablon Ctrl+F1 – wyszukaj w asystencie składni Ctrl+L – usuń bieżącą linię Alt+Shift+F – sformatuj kod Research: F12 – miejsce kursor na... .   49
 Gdy ktoś usunie dane z bazy bez sprawdzenia referencji do tych obiektów, to wszędzie gdzie ten obiekt był używany pojawia się komunikat: Nie znaleziono obiektu (84:bf5600145e3710ab11dda4c605dbe824) ..png B   11
 Co to jest 1C?   10
 1C to firma, której jedną z działalności jest tworzenie oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych przedsiębiorstw. „1C:Enterprise” to specyficzny produkt, który...