Tak, możesz. W takim przypadku możliwe jest ewidencjonowanie przyjęcia towaru zarówno do magazynów należących do tego samego obszaru magazynowego (lokale na tym samym terenie), jak i do magazynów przypisanych do różnych obszarów magazynowych (oddzielonych geograficznie).

Rozważmy obie te opcje.

Opcja 1. Obszary magazynowe są oddzielone geograficznie.

Aby móc wystawić dokument dostawy do różnych obszarów magazynowych, w sekcji Administracja - Zakupy należy zaznaczyć pole wyboru Odbiór towaru do kilku magazynów.

Obszary magazynowe, które mają zostać wskazane w części tabelarycznej dokumentu zakupu, należy połączyć w grupę magazynów.

Grupa musi mieć zaznaczone pole wyboru Zezwalaj na zamówieniach i fakturach.

W nagłówku dokumentu należy wskazać grupę magazynów, a w części tabelarycznej dokumentu wskazać magazyny, do których planowana jest dostawa towaru.

Istnieje możliwość wypełnienia informacji o magazynach w grupach za pomocą wybranych wierszy w części tabelarycznej dokumentu (Wszystkie akcje – Wypełnij magazyn).

Jeżeli magazyn nie stosuje schematu realizacji zamówień, to po zaksięgowaniu dokumentu zostanie zarejestrowana dostawa towaru do magazynów wskazanych w części tabelarycznej dokumentu.

Jeżeli zastosowany zostanie schemat zamówień, wówczas dokument Odbiór towarów i usług będzie zleceniem sformalizowania dostawy towarów do magazynów wskazanych w tabelarycznej części dokumentu. Faktyczny odbiór towaru na magazyn w ramach tego rodzaju schematu pracy dokumentowany jest dokumentami Zamówienie odbioru towaru, oddzielnie dla każdego magazynu.

Opcja 2. Magazyn (powierzchnia magazynowa) jest podzielony na kilka pomieszczeń.

Pomieszczenia wykorzystywane są wyłącznie dla tych magazynów, dla których stosowany jest schemat pracy na zamówienia. Oznacza to, że magazyn musi stosować schemat zamówień podczas przetwarzania wszelkich operacji: po otrzymaniu, wysyłce i uwzględnieniu nadwyżek, niedoborów i uszkodzeń towarów.

Informacje o lokalach wypełniane są w katalogu Lokale magazynowe, który otwiera się po wybraniu polecenia Pomieszczenia magazynowe w panelu nawigacyjnym formularza.

Rejestrując dostawę towaru, dokument wskazuje obszar magazynu (Magazyn Centralny) i wypełnia ogólną listę towarów, które należy dostarczyć do pomieszczeń (magazynów) należących do tego obszaru magazynu.

Dokument ten będzie stanowić zlecenie przyjęcia towaru na magazyn. Rejestrując przyjęcie do magazynu na podstawie tego zamówienia, należy wystawić dwa dokumenty: Polecenie Przyjęcia Towaru – dla pomieszczenia Wyrobów i dla pomieszczenia Towarów Handlowych. W raporcie Lista towarów w magazynach możesz sprawdzić, do jakiego lokalu został dostarczony towar.

Aby przeanalizować, który lokal przyjął dzisiaj towar, w ustawieniach raportu należy ustawić okres równy Dzisiaj i dodatkowo wybrać Przyjęcie większe niż „0”.

W raporcie zostanie wyświetlona lista towarów przyjętych na obszar magazynu (Magazyn Centralny) w podziale na lokale (magazyny).

Przesyłanie dobrych prac do bazy wiedzy jest łatwe. Skorzystaj z poniższego formularza

Studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, którzy wykorzystują bazę wiedzy w swoich studiach i pracy, będą Państwu bardzo wdzięczni.

Opublikowano na http://www.allbest.ru/

Opracowanie konfiguracji implementującejrozliczanie towaru w magazynie odzieży i obuwia w systemie 1c: Przedsiębiorstwo 8.2

1 . Tworzenie stałych

zarejestruj się użytkownik księgowość kontrahenta

W trybie Konfiguratora utwórz stałą „Nazwę firmy”, określ jej właściwości (wpisz string, długość 20). Tworzymy stały „Adres firmy”, wskazujemy jego właściwości (wpisz string, długość 40).

Rysunek 1 - Tworzenie stałych odpowiednio „Nazwa firmy” i „Adres firmy”.

Tworzymy stałe „Telefon firmowy” i „E-mail firmowy”, wskazując ich właściwości (typ string, długość 20).

Rysunek 2 - Tworzenie stałych odpowiednio „Telefon firmowy” i „E-mail firmowy”.

Tworzymy stałą „VAT”, wskazujemy jej właściwości (numer typu, długość 10, zdefiniowana jako liczba nieujemna).

Rysunek 3 - Tworzenie stałej „VAT”.

2 . Tworzenie katalogów

2.1 Produkty katalogowe

Tworzymy katalog „Produkty”, który ma strukturę hierarchiczną według grup produktów. Element katalogu zawiera dodatkowe szczegóły Producent, Cena zakupu, Marża (w%), Cena sprzedaży.

Rysunek 4 - Utworzenie katalogu „Produkty”.

Rysunek 5 – Katalog „Produkty” w uruchomionej aplikacji”

2.2 Katalog Wykonawców

Tworzymy katalog „Kontrahenci”, który ma strukturę hierarchiczną z grupami Dostawcy i Kupujący. Element katalogu zawiera dodatkowe szczegóły: Adres, telefon, e-mail. Poczta, Rabat (w%).

Rysunek 6 - Utworzenie katalogu „Kontrahenci”.

Rysunek 7 – Katalog „Kontrahenci” w działającej aplikacji”

2.3 Rabat katalogowy

Tworzymy katalog „Rabat”, który zawiera dodatkowe szczegóły Wielkość zakupów (w rublach), Rabat (w%).

Rysunek 8 – Tworzenie katalogu „Rabat”.

Rysunek 9 – Katalog „Kontrahenci” w działającej aplikacji”

3 . Tworzenie dokumentów

3 .1 DokumentOfertakupujący

Dokument Żądanie Kupującego zawiera dodatkowe szczegóły. Dokument Żądanie Kupującego zawiera dodatkowe szczegóły w nagłówku dokumentu: Firma, Kupujący, Rabat, Komentarz; w części tabelarycznej: Nazwa, Ilość, Cena, Ilość. Pole Nazwa musi posiadać przycisk wyboru, aby wybrać produkt z katalogu, pole Ilość musi posiadać przycisk wyboru, aby wywołać kalkulator. Wartość pola Cena należy obliczyć jako Cena zakupu + Rabat-Marża. Kwota w wierszu powinna zostać obliczona automatycznie. Pod częścią tabelaryczną należy wyświetlić kwotę łączną dla wszystkich wierszy. Dokument należy wydrukować w formie faktury.

Rysunek 10 - Tworzenie dokumentu „Wniosek Kupującego”.

Rysunek 11 – Lista dokumentów

Rysunek 12 – Wypełniony formularz dokumentu

Rysunek 13 – Konto

Moduł obiektowy:

Procedura ProduktyNazwaKiedyZmieniony(Element)

Wiersz = FormItems.products. Bieżące dane;

Linia. Cena = ciąg. Nazwa. CenaZakupy+Linia. Nazwa. CenaZakup*String. Nazwa. Marża/100 - (Wiersz. Nazwa. CenaZakupy+Linia. Nazwa. CenaZakupy*Wiersz. Nazwa. Marża/100)*Rabat. Rabat/100;

Zakończ procedurę

Procedura ProduktyIlośćKiedyZmiana (przedmiot)

Wiersz=FormElements.products. Bieżące dane;

AmountDoc = Produkty. Razem("Kwota");

Zakończ procedurę

Procedura OnOpen()

Zakończ procedurę

Procedura Drukuj1 (Element)

Układ = Dokumenty. Wniosek kupującego. GetLayout("Drukuj");

// Tytuł

TabDoc. Wyjście (obszar);

// Kapelusz

TabDoc. Wyjście (kapelusz);

// towary

Obszar = Układ. GetArea("Nagłówek produktów");

TabDoc. Wyjście (obszar);

AreaProducts = Układ. GetArea("produkty");

Dla każdego cyklu produktów TekStrokatovaya

Produkty obszarowe. Opcje. Wypełnij (TechStringProducts);

TabDoc. Dane wyjściowe (AreaProducts);

Koniec cyklu;

// Piwnica

TotalQty=Elementy. Ilość();

In WordSum = Liczba w programie Word (AmountDoc, „rubel, rubel, ruble, m, kopiejka, kopiejka, kopiejka, w, 2”);

TabDoc. Wyjście (piwnica);

TabDoc. obrona = fałsz;

TabDoc. Pokazywać();

Zakończ procedurę

3.2 Dokumentuj przybycie towarów

Dokument Przybycia Towaru zawiera w nagłówku dokumentu dodatkowe dane: Firma, Dostawca, Komentarz; w części tabelarycznej: Nazwa, Ilość, Cena, Ilość. Pole Nazwa musi posiadać przycisk wyboru, aby wybrać produkt z katalogu, pole Ilość musi posiadać przycisk wyboru, aby wywołać kalkulator. Wartość pola Cena należy wpisać z katalogu. Kwota w wierszu powinna zostać obliczona automatycznie. Pod częścią tabelaryczną należy wyświetlić kwotę łączną dla wszystkich wierszy. Wydrukowaną formę dokumentu należy wygenerować w formie paragonu.

Rysunek 14 - Tworzenie dokumentu „Przyjęcie towaru”.

Rysunek 15 – Lista dokumentów

Rysunek 16 – Wypełniony formularz dokumentu

Rysunek 17 – Faktura paragonowa

Moduł obiektowy:

Linia. Cena = ciąg. Nazwa. CenaZakup;

Zakończ procedurę

Linia. Kwota=ciąg. Ilość* Ciąg. Cena;

Zakończ procedurę

Procedura OnOpen()

Firma = stałe. Nazwa firmy. Dostawać();

Zakończ procedurę

Procedura Drukuj (element)

// ((_PRINT_CONSTRUCTOR_ELEMENT(Drukuj)

// Ten fragment został zbudowany przez konstruktora.

// Przy ponownym użyciu konstruktora zmiany wprowadzone ręcznie zostaną utracone!!!

TabDoc = Nowy dokument tabelaryczny;

Układ = Dokumenty. Przybycie towaru. GetLayout("Drukuj");

// Tytuł

Obszar = układ. GetArea("Tytuł");

TabDoc. Wyjście (obszar);

// Kapelusz

Nagłówek = układ. GetArea("Kapelusz");

Czapka. Opcje. Wypełnij(ThisObject);

TabDoc. Wyjście (kapelusz);

// Część tabelaryczna 1

TabDoc. Wyjście (obszar);

Koniec cyklu;

// Piwnica

Stopka = układ. GetArea("Piwnica");

Piwnica. Opcje. Wypełnij(ThisObject);

Kwota VAT = Kwota dokumentu * Stałe VAT. Get()/(100+stałych.VAT.Get());

Piwnica. Opcje. KwotaVAT=KwotaVAT;

Piwnica. Opcje. Całkowita ilość = Całkowita ilość;

Piwnica. Opcje. PropsAmounts = PropsAmounts;

TabDoc. Wyjście (piwnica);

TabDoc. DisplayGrid = fałsz;

TabDoc. obrona = fałsz;

TabDoc. ViewOnly = Fałsz;

TabDoc. DisplayHeaders = Fałsz;

TabDoc. Pokazywać();

// ))_CONSTRUCTOR_PRINT_ELEMENT

Zakończ procedurę

3.3 Dokument sprzedaży towarów

Dokument Sprzedaż Towaru zawiera w nagłówku dokumentu dodatkowe dane: Firma, Kupujący, Rabat, Komentarz; w części tabelarycznej: Nazwa, Ilość, Cena, Ilość. Pole Nazwa musi posiadać przycisk wyboru, aby wybrać produkt z katalogu, pole Ilość musi posiadać przycisk wyboru, aby wywołać kalkulator. Wartość pola Cena należy obliczyć jako Cena zakupu + Rabat-Marża. Kwota w wierszu powinna zostać obliczona automatycznie. Pod częścią tabelaryczną należy wyświetlić kwotę łączną dla wszystkich wierszy. Jeżeli kwota faktury przekracza wartość Wolumenu zakupów z katalogu Rabaty, wówczas kupujący ten otrzymuje rabat na poziomie Poziomu Rabatu i jest rejestrowany w katalogu kontrahentów. Wydrukowaną formę dokumentu należy wygenerować w formie faktury. W drukowanych formularzach dokumentów obliczana i wskazywana jest kwota podatku VAT. Dokument Sprzedaży Towaru musi zostać wygenerowany na podstawie dokumentu Zapytania Kupującego.

Rysunek 18 - Tworzenie dokumentu „Sprzedaż produktu”.

Rysunek 19 – Wypełniony formularz dokumentu

Rysunek 20 – Lista dokumentów

Rysunek 21 – Faktura

Moduł obiektowy:

Procedura Tabelaryczna Część 1 Nazwa podczas zmiany (elementu)

Wiersz = Elementy formularza. Część tabelaryczna 1. Bieżące dane;

Linia. Cena = ciąg. Nazwa. CenaZakupy+Linia. Nazwa. CenaZakup*String. Nazwa. Marża/100 - (Wiersz. Nazwa. CenaZakup+Linia. Nazwa. CenaZakup*Wiersz. Nazwa. Marża/100)*Rabat/100;

Linia. Kwota=ciąg. Cena*Sznurek. Ilość;

Zakończ procedurę

Procedura TabularPart1QuantityOnChange(Element)

Wiersz=Elementy formularza. TabelarycznaCzęść1. Bieżące dane;

Linia. Kwota=ciąg. Ilość* Ciąg. Cena;

AmountDoc = Część tabelaryczna 1. Razem("Kwota");

Zakończ procedurę

Procedura OnOpen()

Firma = stałe. Nazwa firmy. Dostawać();

Zakończ procedurę

Procedura Drukuj1 (Element)

// ((_PRINT_CONSTRUCTOR_ELEMENT(Drukuj1)

// Ten fragment został zbudowany przez konstruktora.

// Przy ponownym użyciu konstruktora zmiany wprowadzone ręcznie zostaną utracone!!!

TabDoc = Nowy dokument tabelaryczny;

Układ = Dokumenty. Sprzedaż Produktu. GetLayout("Drukuj");

// Tytuł

Obszar = układ. GetArea("Tytuł");

TabDoc. Wyjście (obszar);

// Kapelusz

Nagłówek = układ. GetArea("Kapelusz");

Czapka. Opcje. Wypełnij(ThisObject);

TabDoc. Wyjście (kapelusz);

// Część tabelaryczna 1

Obszar = układ. GetArea("Nagłówek części tabeli1");

TabDoc. Wyjście (obszar);

TabularPart1 = Układ. GetArea("Część tabeli1");

Dla każdego TechLineTabularPart1 z TabularPart1Cycle

PowierzchniaTabelowaCzęść1. Opcje. Wypełnij(TexLineTablePart1);

TabDoc. Dane wyjściowe (obszar części tabeli1);

Koniec cyklu;

// Piwnica

Stopka = układ. GetArea("Piwnica");

Piwnica. Opcje. Wypełnij(ThisObject);

Kwota VAT = Kwota dokumentu * Stałe VAT. Get()/(100+stałych.VAT.Get());

Całkowita ilość = część tabelaryczna 1. Ilość();

Kwota w programie Word = liczba w programie Word (AmountDoc, „rubel, rubel, rubel, m.kopeck, kopiejka, kopiejka, w, 2”);

Piwnica. Opcje. KwotaVAT=KwotaVAT;

Piwnica. Opcje. Całkowita ilość = Całkowita ilość;

Piwnica. Opcje. PropsAmounts = PropsAmounts;

TabDoc. Wyjście (piwnica);

TabDoc. DisplayGrid = fałsz;

TabDoc. obrona = fałsz;

TabDoc. ViewOnly = Fałsz;

TabDoc. DisplayHeaders = Fałsz;

TabDoc. Pokazywać();

// ))_CONSTRUCTOR_PRINT_ELEMENT

Zakończ procedurę

Procedura KupującyOnChange(Element)

// Wstaw zawartość procedury obsługi.

Rabat = kupujący. Rabat;

Zakończ procedurę

4 . Praca z logamidokumenty

4.1 Dokumenty zakupu dziennika

Rysunek 22 – Tworzenie dziennika „Dokumenty Zakupowe”.

Rysunek 23 – Dokumenty zamówienia

4. 2 Dokumenty sprzedaży dziennika

Rysunek 24 - Tworzenie dziennika „Dokumenty sprzedaży”.

Rysunek 25 – Dokumenty sprzedaży

5 . Praca z prejestrmój

Stwórzmy rejestr akumulacji Pozostało.

Rysunek 26 - Tworzenie rejestru „Saldo”.

Wniosek

System 1C: Enterprise jest systemem uniwersalnym, wraz z konfiguracją zapewnia gotowe oprogramowanie do automatyzacji działań przedsiębiorstwa.

W pracy zbadano możliwości wdrożenia konfiguracji realizującej ewidencję towarów w magazynie odzieży i obuwia.

Podczas naszej pracy pracowaliśmy z obiektami konfiguracyjnymi, są to katalogi, dokumenty, dzienniki, stałe i rejestry akumulacyjne. Stworzono także użytkowników i interfejsy dla nich.

W ten sposób rozliczanie towarów stało się wygodniejsze, monitorowanie stanu towarów, monitorowanie sprzedaży i odbioru towarów stało się łatwiejsze.

Opublikowano na Allbest.ru

Podobne dokumenty

Rozwiązywanie problemów związanych z planowaniem i zarządzaniem operacyjnym. Prowadzenie dokumentacji księgowej i zarządczej. Kalkulacja płac. Tworzenie dokumentów w systemie 1C:Enterprise 8.1, przypisywanie przelewów, stałe. Rozwój rejestrów informacyjnych.

praca na kursie, dodano 19.03.2012


Funkcje sprzedaży artykułów piśmiennych. Regulamin rachunkowości. Praca z 1C przez Internet: cienki klient, klient sieciowy i połączenia o niskiej prędkości. Stworzenie konfiguracji dla firmy Dynamo LLC zajmującej się sprzedażą materiałów biurowych. Nowoczesny design i narzędzia.

praca na kursie, dodano 26.04.2014


Ustalenie zadania rozliczania płatności na rzecz dostawców i wykonawców, jego dokumentacja. Tworzenie konfiguracji użytkowników, stałych katalogów i przelewów, planów kont i operacji, dzienników i raportów za pomocą programu 1C:Enterprise 7.7.

praca na kursie, dodano 21.02.2011


Organizacja księgowości i obiegu dokumentów w spółce LLC „Petrospetsproduct”. Księgowanie przyjęcia, sprzedaży i wydania towaru. Inwentaryzacja pozycji magazynowych w przedsiębiorstwie. Stworzenie środowiska programowego do rozliczania towarów w hurtowni.

praca magisterska, dodana 14.01.2012


Rejestracja, księgowanie dokumentów. Procedura przetwarzania dokumentów przychodzących i wychodzących. Przekazywanie dokumentów wewnątrz organizacji. Rozliczanie liczby dokumentów. Zasady rejestracji i indeksowania dokumentów. Organizacja kontroli wykonania dokumentów.

test, dodano 29.09.2008


Przygotowanie, wykonanie, porządek obiegu dokumentów w systemie karnym. Grupy podstawowych dokumentów organizacyjnych i administracyjnych, wymagania dotyczące ich sporządzania. Urządzenia do komunikacji faksowej. Zasady funkcjonowania archiwów organizacji.

test, dodano 29.05.2013


Rozliczanie odbioru i płatności towarów w Altair LLC. Napisanie kodu programu do raportu, który pozwoli Ci zidentyfikować grupę produktów, na które jest największe zapotrzebowanie konsumentów, złożyć zamówienie na produkty, których brakuje w magazynie i sprawdzić poziom sprzedaży.

praca magisterska, dodana 14.01.2012


Koncepcja ewidencjonowania dokumentów w archiwum państwowym. Księgowanie szczególnie cennych dokumentów i tworzenie funduszu ubezpieczeniowego dla ich kopii. Procedura umieszczania i topografii dokumentów w archiwum, wydawania plików z repozytorium. Weryfikacja obecności i stanu dokumentów w archiwach.

praca na kursie, dodano 22.02.2010


Odbiór towaru w magazynie kupującego. Kontrola nad jego ilością i jakością. Przygotowywanie dokumentów w przypadku stwierdzenia braków lub nadwyżek produktów. Metody rozliczania towarów w magazynie przedsiębiorstwa hurtowego. Zgłaszanie osób odpowiedzialnych finansowo.

streszczenie, dodano 12.06.2014


Znaczenie automatyzacji dokumentacji kadrowej. Przydzielanie uprawnień użytkowników do bazy danych 1C:Enterprise 8.2. Ładowanie klasyfikatora adresów i wprowadzanie pracowników organizacji. Wypełnianie katalogu stanowisk organizacji. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Program 1C: Enterprise 8 Retail umożliwia przenoszenie towarów pomiędzy własnymi magazynami lub sklepami w celu efektywniejszego rozliczania na każdym etapie docierania do konsumenta końcowego. Jest to konieczne, aby uniknąć nieporozumień w rachunkowości i przeprowadzić lepszy audyt.

Rozliczanie przemieszczania towarów do miejsc przechowywania i sprzedaży, przewidziane w programie 1C

Program 1C Retail ma wygodną konfigurację, która pozwala na jasne i przejrzyste prowadzenie ewidencji towarów, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Procedura rejestracji przemieszczania towarów pomiędzy różnymi sklepami i magazynami tego samego sklepu będzie się nieco różnić od siebie, dlatego rozważymy każdy z nich.

1. Przenoszenie towarów do miejsc składowania

W przypadku każdego przemieszczania towarów do miejsc składowania konieczne jest udokumentowanie dokumentu „Przemieszczanie wewnętrzne”, którego wzór można znaleźć w menu „Operacje magazynowe” w sekcji „Magazyn”. Wystarczy utworzyć nowy dokument, a wszystkie wymagane dane zostaną uzupełnione automatycznie. Wystarczy, że wypełnisz tylko jej część tabelaryczną, korzystając z funkcji „Wybór produktu” lub dodając wiersze w tabeli, wybierając żądane pozycje z karty katalogowej produktu.

Opcjonalnie konfiguracja wewnętrznego przepływu towarów Retail programu 1C:8 Enterprise umożliwia tworzenie paragonów na podstawie dokumentu, w tym przypadku nawet jego część tabelaryczna zostanie wypełniona automatycznie. Wystarczy spisać i wysłać wypełniony dokument. Cóż, aby kontrolować przepływ towarów przez magazyny, przeznaczony jest specjalny formularz raportowania „Pozostaje w magazynach”, który pozwala śledzić cały ruch dowolnego towaru.

2. Przemieszczanie towarów do miejsc sprzedaży

Aby przemieszczać towary pomiędzy punktami sprzedaży jednej firmy, udostępniany jest inny dokument, który można znaleźć w menu „Dostawa” w sekcji „Zakupy”. Nazywa się to „Rozkazem ruchu”, na jego podstawie należy utworzyć kolejny dokument, który nazywa się „Przemieszczeniem towarów”. Prawie wszystkie wiersze tego dokumentu są wypełniane automatycznie, zgodnie z konfiguracją 1C: Retail 2.0 (2.2). Wystarczy ręcznie wprowadzić ceny. Można to zrobić w następujący sposób:

· Wpisz ceny w oparciu o ceny detaliczne sklepu, który wysłał towar;

· Wpisz ceny używając określonego typu ceny stosowanego w firmie.

Dzięki temu możesz wpisać ceny zarówno dla całego produktu przenoszonego przez ten dokument, jak i tylko dla ręcznie wybranych linii. I jak pozwala program 1C: Retail, edycja 2.2, dokument dotyczący przemieszczania towarów można utworzyć bezpośrednio na podstawie faktury za jego zakup, która znajduje się w menu „Dostawa” w sekcji o tej samej nazwie .

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku dokumentowego przemieszczania towarów do miejsc przechowywania program 1C Retail zapewnia system zamówień. Oznacza to, że po przetworzeniu dokumentu przelewu jego ilość pozostaje na magazynach niezmieniona. Do odpisywania i kapitalizowania towarów w różnych magazynach wykorzystywane są zamówienia przychodzące i wychodzące, do realizacji których najwygodniej jest skorzystać z funkcji „Dystrybucja towarów”.

Rozliczanie pozostałych operacji związanych z przepływem towarów

Oprócz rozliczania przemieszczania towarów do miejsc przechowywania i sprzedaży program 1C 8: Retail 2.2 przewiduje również rozliczanie jego przeniesienia do innej firmy. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie dokumentu „Przekazanie towaru”, w którym należy wybrać odbiorcę oraz, korzystając z wyboru z listy pozycji, pozycje, które mają zostać przekazane. Alternatywnie możesz utworzyć selekcję wszystkich pozycji ujemnych. Funkcja ta będzie wygodna, gdy produkt zostanie przekazany odbiorcy po jego sprzedaży.

I wreszcie zwrot towaru dostawcy, co jest bardzo powszechną praktyką, szczególnie przy zawieraniu umów długoterminowych. Aby to udokumentować, program 1C Retail w wersji 2.2 przewiduje wypełnienie dokumentu „Zwrot towaru do dostawcy”. Alternatywnie, operację tę można sformalizować poprzez przeniesienie towarów. To, czego ta wersja nie zapewnia, to zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami z dostawcami. Dlatego też zalecamy, aby pieniądze otrzymane od dostawcy za zwrócony towar zaksięgować w kasie firmy, rejestrując je przy poleceniu odbioru gotówki i ustawiając jako operację „Zwrot środków”.

W razie pytań możesz skorzystać z dowolnego dogodnego dla Ciebie środka komunikacji.

Firma St. Petersburg Business Solutions z przyjemnością zobaczy Cię w gronie swoich klientów!

Program implementuje możliwość przygotowania dokumentów dostawy i wysyłki towarów do kilku magazynów, które są wskazane w części tabelarycznej dokumentu.

Konfigurowanie wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentów

Program osobno konfiguruje możliwość wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentów sprzedaży i zakupu.
Aby użytkownik miał możliwość wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentów sprzedaży, konieczne jest skonfigurowanie parametrów księgowych na stronie Sprzedaż hurtowa zaznacz pole Korzystaj z magazynów w części tabelarycznej dokumentów sprzedaży.

Aby użytkownik miał możliwość wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentów zakupowych, konieczne jest skonfigurowanie parametrów księgowych na stronie Zapasy i zakupy zaznacz pole Korzystaj z magazynów w części tabelarycznej dokumentów zakupowych.

Konieczne jest także określenie grup tych magazynów, które można wskazać w części tabelarycznej dokumentu oraz możliwość wskazania magazynów w części tabelarycznej zamówień ( Zamówienie klienta,Zamów u dostawcy) i faktury ( Sprzedaż towarów i usług,Odbiór towarów i usług). Informacje te definiowane są w formularzu grupy magazynowej. To ustawienie jest wspólne dla dokumentów sprzedaży i dokumentów przyjęcia towarów.

Dostępne są następujące możliwości ustawienia wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentów.

• Zakazać. W części tabelarycznej dokumentów nie można wskazać magazynów należących do tej grupy. Zamówienia i faktury można składać wyłącznie na konkretny magazyn, co zostanie wskazane w nagłówku dokumentu.
• Zezwalaj na zamówienia . Magazyny należące do tej grupy można wskazać w tabelarycznych częściach zamówień. Faktury muszą być wystawione oddzielnie na każdy magazyn.
• . Magazyny należące do tej grupy można wskazać zarówno w tabelarycznych częściach zamówień, jak i w tabelarycznych częściach faktur.

Wybór ustawienia wskazania magazynów w części tabelarycznej dokumentu wpływa na możliwość wgrania danych magazynowych do konfiguracji Enterprise Accounting. Jeżeli magazyn jest wskazany w części tabelarycznej faktur, to w konfiguracji Księgowość przedsiębiorstwa informacja o magazynie uogólnionym, który jest określony w ustawieniach wymiany z księgowością, zostanie przesłana jako magazyn.

Jako magazyn uogólniony możesz wybrać dowolny magazyn zarejestrowany w katalogu Magazyny (powierzchnie magazynowe).

Złożenie zamówienia klienta

Aby wskazać magazyny w tabelarycznej części dokumentu Zamówienie klienta W nagłówku dokumentu należy wskazać grupę magazynową. Lista grup do wyboru pokazuje wszystkie grupy magazynowe. Te grupy magazynów, które nie są dostępne do wyboru (pole wyboru jest zaznaczone Zakazać), są zaznaczone na szaro.

Zatem przy sporządzaniu dokumentu możliwe jest zarówno wskazanie grupy magazynów i wskazanie magazynów w części tabelarycznej dokumentu, jak i sporządzenie dokumentu dla konkretnego magazynu, który zostanie wskazany w nagłówku dokumentu dokument. Lista magazynów, które można określić w sekcji tabelarycznej, ograniczona jest zarówno przynależnością do tej grupy, jak i ograniczeniami dotyczącymi grupy dostępności magazynu, które są określone dla użytkownika.

W dokumencie Zamówienie klienta Możliwe jest także ręczne ustawienie magazynu w części tabelarycznej dokumentu dla listy wybranych towarów.

Przygotowanie dokumentu wdrożeniowego

Procedura rejestracji zlecenia sprzedaży dla klienta uzależniona jest od zaznaczenia checkboxa umożliwiającego wybór grupy w grupie magazynów określonej w nagłówku dokumentu Zamówienie klienta.

W dokumencie wdrożeniowym dopuszcza się wskazanie magazynów w części tabelarycznej dokumentu

Jeżeli zlecenie sprzedaży posiada checkbox umożliwiający określenie magazynów w części tabelarycznej dokumentu sprzedaży ( Zezwalaj na zamówienia i faktury), a następnie na podstawie dokumentu Zamówienie klienta dokument zostanie sporządzony Sprzedaż towarów i usług, w części tabelarycznej, w której zostaną wypełnione informacje o magazynach.

Przy wypełnianiu brany będzie pod uwagę termin wysyłki podany w zamówieniu Klienta. W części tabelarycznej dokumentu zostaną wypełnione tylko te towary, których data wysyłki jest mniejsza lub równa aktualnej dacie. W nagłówku dokumentu automatycznie uzupełniana jest informacja o grupie magazynów oraz zaznaczany jest dodatkowy checkbox, który sygnalizuje użytkownikowi, że dokument może zostać wysłany z kilku magazynów. Dokument wdrożeniowy można wystawić z listy dokumentów wdrożeniowych na stronie Zamówienia wysyłkowe. Przy wypełnianiu dokumentu w tym przypadku brana jest pod uwagę nie tylko data wysyłki, ale także magazyn, który jest określony w ustawieniach listy.

W dokumencie wdrożeniowym zabrania się wskazywania magazynów w części tabelarycznej dokumentu

Jeżeli w zamówieniu sprzedaży zaznaczono checkbox uniemożliwiający podanie magazynów w części tabelarycznej dokumentu sprzedaży ( Zezwalaj na zamówienia), a następnie na podstawie dokumentu Zamówienie klienta Konieczne jest przygotowanie odrębnych dokumentów sprzedaży dla każdego magazynu. Przy wprowadzaniu dokumentu sprzedaży na podstawie takiego zamówienia, informacja o magazynie oraz wykaz towarów nie są wypełniane na dokumencie, jeżeli w zamówieniu klienta w części tabelarycznej dokumentu wskazanych jest kilka magazynów. Użytkownik musi ręcznie wybrać magazyn i uzupełnić informacje o towarze (przycisk Wypełnij na zamówienie).

Lista towarów zostanie uzupełniona zgodnie ze wskazanym na dokumencie magazynem, z uwzględnieniem podanego przy towarze terminu wysyłki. W przypadku, gdy wdrożenie sporządzane jest z wykazu dokumentów wdrożeniowych (str Zamówienia wysyłkowe) wówczas informacja o magazynie i wykazie towarów zostaną uzupełnione automatycznie, zgodnie z określonymi w zestawieniu parametrami.

Dokument sprzedaży wskazujący magazyny w części tabelarycznej dokumentu może zostać wystawiony bez określenia zamówienia. W tym przypadku na dokumencie sprzedaży wybierana jest grupa magazynów, dla której istnieje możliwość wyboru grupy na fakturach ( Zezwalaj na zamówienia i faktury). Informacje o magazynach podane są w części tabelarycznej dokumentu. Jednocześnie dostępne są te same mechanizmy wyświetlania sald podczas wprowadzania i selekcji towarów linia po linii, jak w zamówieniu klienta.

Przygotowanie dokumentów dostaw

Zasady pracy z dokumentami dostawy ( Zamów u dostawcy I Odbiór towarów i usług) są podobne do tych stosowanych przy wysyłce towarów. Przy rejestracji dokumentów wykorzystywane są te same grupy magazynowe, co przy rejestracji dokumentów wysyłkowych.