Formularz przetargowy na fakturę 13. Rachunkowość pozycji zapasów w rachunkowości: księgowania i dokumenty

Wypełnij formularz bez błędów w 1 minutę!

Darmowy program do automatycznego wypełniania wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych.

Business.Ru - szybkie i wygodne uzupełnienie wszystkich podstawowych dokumentów

Połącz się bezpłatnie z Business.Ru

Wewnętrzny przepływ towarów z organizacji macierzystej do spółki zależnej odbywa się na podstawie polecenia kierownika organizacji (pisemnego lub ustnego) i wystawiany jest fakturą TORG-13. Dokument ten został specjalnie zaprojektowany do rejestrowania ruchu wewnętrznego i przemieszczania towarów własnym transportem. Faktura służy do rozliczania zapasów w organizacji, a także pomiędzy działami strukturalnymi i osobami odpowiedzialnymi materialnie w tej samej firmie.

Ujednolicony formularz nr TORG-13 został zatwierdzony dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 25 grudnia 1998 r. Nr 132.

(Składaj dokumenty bez błędów i 2 razy szybciej dzięki automatycznemu wypełnianiu dokumentów w programie Class365)

Jak uprościć pracę z dokumentami i łatwo i naturalnie prowadzić dokumentację

Zobacz jak działa Business.Ru
Zaloguj się do wersji demonstracyjnej

Jak poprawnie wypełnić formularz TORG-13

Koszt towaru na tej fakturze jest z reguły ustalany według cen księgowych (z wyłączeniem kosztów transportu).

Na końcu faktury osoby odpowiedzialne finansowo wskazują swoje stanowiska i podpisują transkryptami.

Przygotowanie faktury TORG-13 przeprowadza jednostka strukturalna dostarczająca zapasy. Dokument ten jest sporządzany i wypełniany w wymaganej formie przy użyciu programu komputerowego automatycznie i w dwóch egzemplarzach. Pierwsza kopia jest potrzebna przekazującej jednostce strukturalnej, aby przekazane zapasy mogły zostać spisane z jej rachunków. Drugi egzemplarz jest niezbędny, aby jednostka przyjmująca mogła wprowadzić te rezerwy do swojej bazy danych oraz do odbioru przedmiotów wartościowych.

Zazwyczaj dokument jest wypełniany przez dostawcę, podpisywany przez dostawcę i odbiorcę, po czym przekazywany jest do działu księgowości, aby możliwe było uwzględnienie stanu magazynowego.

Standardowy formularz nie zawiera zwykłego pola „Lokalizacja odbiorcy”, a także „Lokalizacja nadawcy”. Jeśli organizacja uzna za konieczne wskazanie adresów współpracujących jednostek strukturalnych, wówczas pola te można rozszerzyć lub uwzględnić w istniejącym formularzu.

Zgodnie z „Zaleceniami metodologicznymi dotyczącymi rozliczania towarów” potwierdzenie ważności dokumentu następuje poprzez wydruk. W związku z tym organizacja handlowa może wpisać wymagane pole do druku w standardowym formularzu faktury za przepływ towarów w ramach jednej organizacji własnym transportem.

Wewnętrzny przepływ towarów odbywa się wewnątrz przedsiębiorstwa. Może się to zdarzyć pomiędzy różnymi działami organizacji, różnymi urzędnikami lub pomiędzy jednostkami strukturalnymi.
Proces ten musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Wewnętrzny przepływ towarów i jakie dokumenty są do tego potrzebne

W dokumentach organizacja wysyłająca towar nazywa się „Nadawca”, a ta, która go odbiera, nazywa się „Odbiorca”. To ten dokument jest źródłem zmian stanu zapasów w magazynach organizacji. Aby przeprowadzić przepływ towarów, potrzebujesz faktury za ruch wewnętrzny, zamówienia od kierownika (może być ustne lub pisemne). Przeniesienie przedmiotów jest również wskazane w raporcie produktu.

Faktura jest dokumentem potwierdzającym przemieszczenie towaru, dlatego też powstaje w momencie jego przeniesienia. Dokument może być wydrukowany lub występować w formie elektronicznej. Fakturę wystawia się według formularza nr TORG-13. Muszą być 2 kopie - pierwsza zostaje pozostawiona w dziale, z którego towar jest przenoszony, druga przekazywana jest łącznie do działu przyjmującego.

List przewozowy podpisuje nadawca i odbiorca. Następnie jest przesyłany do działu księgowości w celu zarejestrowania przepływu towarów i kosztowności. Faktura w formularzu nr TORG-14 służy do przemieszczania towaru od sprzedającego do kupującego. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Klasyfikacja faktur dla wewnętrznego przepływu towarów

Możliwości przemieszczania zależą od rodzaju towarów, wielkości organizacji i przedmiotów. Każdy sposób przemieszczania ma swoją własną wersję faktury.

Wyróżnia się następujące formy fakturowania:

• TORG-13
• TORG-14

TORG-13 stosuje się, gdy w grę wchodzą zwykłe towary przedsiębiorstwa. TORG-14 służy do towarów nieistotnych, które są kupowane na straganach, tacach, wózkach, kioskach itp. OS-2 rejestruje przeniesienie środków trwałych. M-11 to faktura zapotrzebowania.

Służy do przekazania do magazynów przedmiotów, które z jakiegoś powodu nie zostały przekazane na żądanie, a także towarów wadliwych lub odpadów, przekazania towaru do naprawy oraz wykorzystania towaru otrzymanego po likwidacji innych przedmiotów.

Jak wypełnić formularz relokacji TORG-13

Fakturę wypełnia się w określony sposób. Więc:

• Przede wszystkim wskazujemy nazwę firmy i jej podstawowe dane.
• Koniecznie napisz datę
• Podaj numer faktury
• Następnie wypełnij tabelę. Należy w tym miejscu zapisać dane stron – nadawcy i odbiorcy. A także wszystko o produkcie - ilość, jednostki miary, cena jednego produktu, łączna wartość przekazywanych wartości.
• Obie strony podpisują, w przeciwnym razie dokument będzie nieważny.

Formularz TORG-14

Formularz TORG-14 wypełnia się w następujący sposób:

• Wskazana jest informacja o osobie wystawiającej lub sprzedającej towar;
• Jeżeli towar dostarcza kierowca, wypełnij wiersz „przez ___”, wpisz tam imię i nazwisko kierowcy;
• Informacje o towarze: nazwa, rodzaj, cena, ilość, kwota za każdy wysłany towar;
• Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wysyłającej towar, jej podpis;
• Imię i nazwisko, podpis oraz kwotę zapisaną słownie podaje Odbiorca;
• W kolumnie 15 podaj kwotę wpływów z towarów wysyłanych dziennie; jest ona zapisana słownie, datowana i zdeponowana w kasie organizacji.

Formularz OS-2

Jest wypełniony z obu stron. Nazwy podmiotów prawnych, pomiędzy którymi odbywa się ta transakcja, muszą być zapisane na przedniej stronie.

Następnie podaj datę i numer faktury. Wypełniamy ponownie tabelę, w której piszemy:

• nazwa przekazywanego obiektu;
• data jego produkcji;
• numer inwentarzowy obiektu;
• liczba elementów;
• ich cena.

Pod tabelą powinien znajdować się opis obiektów transmisji: ich aktualny stan, uszkodzenia (jeśli występują).

Po wypełnieniu formularza obie strony sprawdzają poprawność wprowadzonych danych i składają swoje podpisy. Ostatnim krokiem jest podpis głównego księgowego na dole, pod podpisami stron.

Formularz M-11

Z tego formularza może korzystać wyłącznie organizacja, która nie ma limitu wydawania produktów. M-11 wykonany jest w dwóch egzemplarzach. Obydwa są wykonywane przez odpowiedzialną osobę z jednostki strukturalnej. Pierwsza pozostaje w dziale, z którego towar jest odpisany, druga wraz z przedmiotami jest wysyłana do Odbiorcy.

Formularz M-11 należy wypełnić w następujący sposób:

• nazwa organizacji;
• data sporządzenia faktury;
• kod operacji;
• informacje o Nadawcy;
• informacje o Odbiorcy;
• Numer konta, na który przesyłane są kosztowności;
• Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przelew;
• Imię i nazwisko osoby żądającej przekazania przedmiotów wartościowych;
• Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę na przeniesienie.

Podobnie jak w poprzednich fakturach, w M-11 znajduje się tabela, w której należy wskazać:

• konto, które otrzymało wartości;
• nazwa towaru;
• kod produktu OKI;
• liczba żądanych i zwolnionych towarów;
• cena za jednostkę;
• cena bez podatku VAT;
• numer produktu zgodnie z wewnętrznym indeksem karty.

Zautomatyzowany robot z formularzami dokumentów

Automatyczne wypełnianie formularzy oszczędza czas i zapobiega błędom.
Do wykonania tego zadania służy program CLASS365.

Co ona może zrobić? Lista możliwości z jego pomocą wygląda następująco:

• Wypełnij przykładowe formularze dokumentów;
• Prowadź ewidencję towarów firmy;
• Możesz drukować dokumenty z pieczątką i podpisem;
• Twórz samodzielnie gotowe formularze z logo Twojej organizacji i niezbędnymi szczegółami;
• Twórz dochodowe oferty handlowe;
• Użyj dowolnego formatu - Excel, PDF, CSV;
• Wysyłaj dokumenty e-mailem bez wychodzenia z programu.

Funkcje te pomagają nie tylko prowadzić dokumentację, ale także zarządzać firmą dzięki jednemu systemowi i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Możesz pracować z klientami, negocjować, zarządzać personelem, sporządzać raporty itp. A wszystko to może wykonać jedna lub kilka osób.

Bardzo ważne jest, aby wszystkie dokumenty zostały prawidłowo wypełnione i podpisane przez osoby odpowiedzialne. W przeciwnym razie będą one nieprawidłowe i mogą powodować wiele problemów. Dlatego monitoruj pracę swoich pracowników, aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami.

Formularz TORG-13 odnosi się do wewnętrznej dokumentacji firmy i służy do rejestrowania ruchów zapasów i kontenerów pomiędzy jej oddziałami strukturalnymi.

AKTA

W jakich przypadkach używany jest dokument?

Formularz ten jest w istocie zwykłą fakturą odzwierciedlającą ruch zapasów, w skład których wchodzą surowce, półprodukty, produkty, pojemniki i inne towary istotne dla realizacji procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Jednocześnie nie jest w nim rejestrowane wszystko, co dotyczy środków trwałych (ponieważ istnieje inna forma przenoszenia środków trwałych).

Faktura za ruch wewnętrzny jest ważna w ramach działalności jednej osoby prawnej i jest wykorzystywana w interakcji między warsztatami, oddziałami, magazynami, działami, centralą, odległymi oddzielnymi oddziałami, a także osobami ponoszącymi odpowiedzialność finansową.

Ponadto formularz TORG-13 stosowany jest w przypadku transportu pojazdami firmowymi, a nawet przy zwrocie towaru przez klientów w handlu detalicznym.

Pomimo pozornej znikomości formularza, jest on absolutnie niezbędny do prawidłowego księgowania pozycji magazynowych i prawidłowego raportowania przedsiębiorstwa.

Dodatkowo gwarantuje, że mienie organizacji nie zaginie podczas przejścia z jednego działu do drugiego, a jeśli tak się stanie, pozwoli szybko zidentyfikować osoby odpowiedzialne za incydent.

Kiedy dokument jest wydawany?

Tworzenie formy następuje bezpośrednio podczas przenoszenia towarów (pojemników) z jednej ręki do drugiej. Podpisy pracowników biorących udział w tym procesie wskazują, że procedura przyjęcia i przeniesienia została przeprowadzona prawidłowo.

Po wypełnieniu i podpisaniu formularz „trafia” do działu księgowości, gdzie na jego podstawie dokonywane są wszystkie niezbędne manipulacje księgowe w celu prawidłowego rozliczenia przesunięć pozycji magazynowych.

Cechy formy, uwagi ogólne

Jeśli stoisz przed zadaniem wypełnienia formularza TORG-13, przeczytaj poniższe zalecenia i spójrz na przykładowy dokument. Bazując na naszych wskazówkach i próbce, bez problemu wprowadzisz niezbędne dane do tego formularza.

Zanim przejdziemy do szczegółowego badania formularza, podamy tutaj ogólne informacje na temat tego dokumentu.

Stosowanie pojedynczych, ujednoliconych form form podstawowych jest obecnie zniesione przez prawo. Oznacza to, że pracownicy organizacji i przedsiębiorstw mogą wystawiać takie faktury w dowolnej formie lub, jeśli firma posiada własny wzór dokumentu opracowany i zatwierdzony w lokalnych przepisach, według jego rodzaju.

Wielu w staromodny sposób woli używać wcześniej powszechnie używanego i obowiązkowego formularza TORG-13. Wyjaśnia to fakt, że zawiera wszystkie niezbędne linie, jest zrozumiały i wygodny do wypełnienia. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz łatwo dostosować ten formularz do swoich potrzeb, włączając lub odwrotnie usuwając niektóre kolumny z tabeli głównej.

Wybrany sposób wystawiania takich faktur musi być zapisany w zasadach rachunkowości firmy.

Dokument możesz wypełnić ręcznie lub na komputerze – nie ma to znaczenia. Jednak w drugim przypadku należy go wydrukować, ponieważ musi koniecznie zawierać „żywe” podpisy osoby, która przekazała towar i go przyjęła.

Wydawany jest formularz TORG-13 w dwóch identycznych egzemplarzach(jeśli w naturze, najlepiej to zrobić za pomocą arkusza kopii), z których jeden pozostaje u pracownika przekazującego, drugi u odbierającego.

Następnie na podstawie tych dokumentów pozycje zapasów są spisywane w jednym dziale, a ich przyjęcie rejestrowane jest w innym.

Nie ma potrzeby stemplowania formularza TORG-13 pieczęcią, ponieważ dotyczy on wewnętrznej dokumentacji przedsiębiorstwa. Jednak sam fakt jego istnienia powinien znaleźć odzwierciedlenie w specjalnym dzienniku do rejestrowania tego rodzaju dokumentacji (najczęściej znajduje się on w dziale księgowości).

Przygotowując dokument, trzeba zadbać o to, aby nie było w nim błędów, a tym bardziej celowo nieprawdziwych lub niezweryfikowanych informacji. Nie wolno nam zapominać, że na podstawie tego formularza przeprowadzane są następnie operacje księgowe, które są ściśle nadzorowane przez rządowe struktury regulacyjne.

Przykładowa faktura za ruch wewnętrzny, przemieszczenie towaru, kontenery w formularzu TORG-13

Na początku dokumentu jest napisane:

• nazwa organizacji, a także jej kod OKPO, działalność według OKPD i rodzaj operacji;
• numer i data faktury;
• nadawca produktu (paczki) i rodzaj działalności tego działu;
• podobne informacje o odbiorcy;
• rachunki, za pośrednictwem których odbywa się przepływ pozycji magazynowych.

Poniżej tabela gdzie pasują:

• nazwa produktu (pojemnika);
• jego kod, gatunek, jednostka miary (nazwa i według OKEI);
• ilość i cena dostawy (ilość, waga).

W tabeli podsumowano wyniki i umieszczono podpisy osób odpowiedzialnych finansowo.

Przechowywanie dokumentów

Biorąc pod uwagę, że formularz dotyczy podstawowej dokumentacji przedsiębiorstwa, należy go przechowywać przez określony czas, określony albo w regulaminie organizacji, albo w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej (ale nie krócej niż trzy lata w przypadku kontroli podatkowej). Dopiero po upływie tego terminu faktura może zostać zutylizowana (również w sposób przewidziany przepisami prawa).

Przemieszczanie aktywów materialnych w ramach jednej organizacji, a także inne działania związane z pozycjami magazynowymi muszą być udokumentowane. W tym celu wykorzystywana jest faktura za ruch wewnętrzny, która jest sporządzana w formularzu TORG-13.

Wewnętrzny przepływ towarów i materiałów

Podczas ruchu wewnętrznego zapasy i materiały są przenoszone z jednego magazynu do drugiego (z jednego działu do drugiego), po czym materiały są rozliczane przez dział, który je otrzymał. Następnie to właśnie ten dział musi składać miesięczne raporty o przemieszczeniach zapasów do działu księgowości.

W ramach jednej organizacji pozycje magazynowe można przenosić:

• do produkcji;
• do innego magazynu;
• na parkiet handlowy.

Faktura TORG-13: postanowienia ogólne

W celu śledzenia przepływu towarów i materiałów w organizacji, podczas przekazywania towarów i materiałów wystawiana jest specjalna faktura, która stanowi potwierdzenie przekazania i przyjęcia kosztowności.

Od razu zauważmy, że przedmiotowa faktura za przemieszczenia wewnętrzne nie służy do przenoszenia środków trwałych organizacji. Obowiązuje dla nich formularz nr OS-2.

Faktura TORG-13 (0330213 według OKUD) znajduje się w albumie ujednoliconych form podstawowej dokumentacji księgowej do rejestrowania operacji handlowych i została zatwierdzona przez Państwowy Komitet Statystyczny Rosji uchwałą nr 132 z dnia 25 grudnia 1998 r. Od stycznia 2013 r. formularz ten, podobnie jak inne formularze znajdujące się w albumach formularzy ujednoliconych, nie jest wymagany do korzystania. Organizacja ma prawo zatwierdzić własny formularz, ale jednocześnie musi zawierać szczegóły przewidziane przez prawo (w szczególności ustawę federalną „O rachunkowości” z dnia 6 grudnia 2011 r. N 402-FZ, art. 9) .

Dokument ten sporządzany jest w związku z:

• towary;
• produkty;
• surowce;
• pojemniki itp.

Faktura za przemieszczenie wewnętrzne stosowana jest przy przesunięciu towarów i materiałów pomiędzy:

• osoby odpowiedzialne finansowo za bezpieczeństwo mienia;
• podziały strukturalne;
• działy główne i odrębne;
• warsztaty itp.

Procedura wypełniania TORG-13

Fakturę wystawia osoba odpowiedzialna finansowo w dziale przekazującym aktywa materialne. Jeden z dwóch egzemplarzy służy wydziałowi, który przekazał pozycje inwentarza w celu ich spisania, a drugi oddział, który przyjął pozycje inwentarza w celu ich skapitalizowania.

Górna część wskazuje formę organizacyjno-prawną oraz nazwę organizacji, w ramach której następuje przepływ towarów.

Następnie w formie tabeli wprowadza się informację o nadawcy (jednostka strukturalna przekazująca pozycje inwentarza) i odbiorcy (odbierająca pozycje inwentarza) – nazwę i rodzaj działalności jednostki. Ta sama tabela wskazuje dane odpowiedniego konta.

Poniższa tabela zawiera informacje o produktach i opakowaniach. W kolumnach tabeli wpisuje się kolejno:

• nazwa i cechy;
• różnorodność;
• jednostka miary;
• ile dostarczono towarów i/lub kontenerów (ilość i waga (netto, brutto));
• cena rezerwacji i kwota w rublach.

Na końcu strony podana jest łączna kwota za towary i/lub kontenery. Na odwrotnej stronie formularza wypełniona jest także linia „Suma na fakturze”. Po podpisie osoby, która wydała towary i materiały, słownie wskazuje się kwotę, na którą towary i materiały zostały wydane.

Wypełniona faktura jest podpisana przez osoby odpowiedzialne finansowo z działów zaangażowanych w przekazywanie pozycji magazynowych i przekazywana do działu księgowości w celu zarejestrowania ruchu pozycji magazynowych.

Na podstawie tej faktury rejestrowane jest przybycie towarów i materiałów np. do magazynu odbiorcy. Dane tego dokumentu wpisywane są do raportu towarowego M-29 oraz do karty księgowej M-17.

Faktura za ruch wewnętrzny jest ważna w ramach działalności jednej osoby prawnej i jest wykorzystywana w interakcji między warsztatami, oddziałami, magazynami, działami, centralą, odległymi oddzielnymi oddziałami, a także osobami ponoszącymi odpowiedzialność finansową. Ponadto formularz TORG-13 stosowany jest w przypadku transportu pojazdami firmowymi, a nawet przy zwrocie towaru przez klientów w handlu detalicznym. Pomimo pozornej znikomości formularza, jest on absolutnie niezbędny do prawidłowego księgowania pozycji magazynowych i prawidłowego raportowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo gwarantuje, że mienie organizacji nie zaginie podczas przejścia z jednego działu do drugiego, a jeśli tak się stanie, pozwoli szybko zidentyfikować osoby odpowiedzialne za incydent.

Formularz negocjacyjny-13. faktura za przemieszczenie wewnętrzne, przemieszczenie towaru, kontenery

Sporządzenie i wypełnienie dokumentu w automatycznym programie komputerowym jest dość wygodne. Najczęściej za przygotowanie towaru odpowiedzialna jest osoba dostarczająca towar, a przy przekazywaniu towaru obie strony mają obowiązek podpisać fakturę.

Ważny

Według uznania użytkownika faktura może dodatkowo zawierać kolumnę „Lokalizacja nadawcy”. Nie jest on zawarty w standardowej wersji formularza, ale w razie potrzeby można go dodać.

Faktura staje się ważna od chwili ostemplowania. Dlatego warto zapewnić na to miejsce w liście przewozowym podczas przemieszczania towaru pomiędzy oddziałami jednego przedsiębiorstwa, a także pomiędzy główną a spółkami zależnymi.

Procedura wypełniania faktury za ruch wewnętrzny

Nie można wydać odchodzącemu pracownikowi kopii SZV-M. Zgodnie z ustawą o rachunkowości osobistej, zwalniając pracownika, pracodawca ma obowiązek wydać mu kopie spersonalizowanych raportów (w szczególności SZV-M i SZV-STAZH). ). Jednakże te formularze sprawozdawcze opierają się na listach, tj. zawierać informacje o wszystkich pracownikach.

Informacje

Oznacza to, że przekazanie kopii takiego raportu jednemu pracownikowi oznacza ujawnienie danych osobowych pozostałych pracowników.< … Компенсация за неиспользованный отпуск: десять с половиной месяцев идут за год При увольнении сотрудника, проработавшего в организации 11 месяцев, компенсацию за неиспользованный отпуск ему нужно выплатить как за полный рабочий год (п.28 Правил, утв.

NKT ZSRR 30.04.1930 nr 169). Ale czasami te 11 miesięcy nie są tak wykorzystane.< …

5 zasad korzystania z faktury przemieszczenia wewnętrznego

Operacje przenoszenia materiałów z jednego działu organizacji do drugiego są również dokumentowane fakturami za wewnętrzny przepływ materiałów. Uchwała nr 71a opracowała w tym celu formularz nr M-11 „Faktura na żądanie”, stosowana w przypadkach przenoszenia aktywów materialnych między działami strukturalnymi organizacji lub między osobami odpowiedzialnymi finansowo.

Fakturę wystawia osoba odpowiedzialna finansowo jednostki strukturalnej, która dostarcza aktywa materialne. Jedna z dwóch sporządzonych kopii faktury stanowi podstawę dla magazynu dostarczającego do odpisu wartości wartościowych, na podstawie drugiej kopii magazyn odbierający przyjmuje te wartości do rozliczenia.

Faktura jest podpisana przez osoby odpowiedzialne finansowo zarówno z działu dostarczającego, jak i odbierającego i przekazywana do działu księgowości w celu ewidencji przepływu materiałów.

Rozliczanie przepływu aktywów materialnych

Czasami firma musi przenieść towary lub aktywa materialne z jednej struktury do drugiej, ale nawet takie drobne przemieszczenia należy odnotować w dokumentach, aby nie uszkodzić raportowania. W każdym przypadku w przypadku przemieszczeń wewnętrznych sporządzany jest dokument stanowiący gwarancję przeniesienia towaru i przyjęcia go przez drugą stronę. W zależności od przesyłanego towaru istnieją różne formy fakturowania. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Co to jest ruch wewnętrzny? Przepływ wewnętrzny to przepływ niektórych towarów lub usług, który ma miejsce w ramach jednego podmiotu prawnego. Może być prowadzona pomiędzy różnymi osobami odpowiedzialnymi finansowo lub oddziałami strukturalnymi. Towary, materiały, podstawowe wartości itp. można przenosić.

Torg-13

Następnie dokument ten wraz z rejestrem przekazywany jest do działu księgowości. Koszt towaru na tej fakturze jest z reguły ustalany według cen księgowych (z wyłączeniem kosztów transportu).

Na końcu faktury osoby odpowiedzialne finansowo wskazują swoje stanowiska i podpisują transkryptami. Przygotowanie faktury TORG-13 przeprowadza jednostka strukturalna dostarczająca zapasy.

Dokument ten jest sporządzany i wypełniany w wymaganej formie przy użyciu programu komputerowego automatycznie i w dwóch egzemplarzach. Pierwsza kopia jest potrzebna przekazującej jednostce strukturalnej, aby przekazane zapasy mogły zostać spisane z jej rachunków. Drugi egzemplarz jest niezbędny, aby jednostka przyjmująca mogła wprowadzić te rezerwy do swojej bazy danych oraz do odbioru przedmiotów wartościowych.

Twoje konto zostało utworzone!

pozycje inwentarza w celu ich spisania, a druga przez wydział, który przyjął pozycje inwentarza w celu ich kapitalizacji. Górna część wskazuje formę organizacyjno-prawną oraz nazwę organizacji, w ramach której następuje przepływ towarów.

Następnie w formie tabeli wprowadza się informację o nadawcy (jednostka strukturalna przekazująca pozycje inwentarza) i odbiorcy (odbierająca pozycje inwentarza) – nazwę i rodzaj działalności jednostki. Ta sama tabela wskazuje dane odpowiedniego konta.

Poniższa tabela zawiera informacje o produktach i opakowaniach. W kolumnach tabeli wpisuje się kolejno:

• nazwa i cechy;
• różnorodność;
• jednostka miary;
• ile dostarczono towarów i/lub kontenerów (ilość i waga (netto, brutto));
• cena rezerwacji i kwota w rublach.

Na końcu strony podana jest łączna kwota za towary i/lub kontenery.

Blanker.ru

Specyfikacja

Wewnętrzny przepływ towarów z organizacji macierzystej do spółki zależnej odbywa się na podstawie polecenia kierownika organizacji (pisemnego lub ustnego) i wystawiany jest fakturą TORG-13. Dokument ten został specjalnie zaprojektowany do rejestrowania ruchu wewnętrznego i przemieszczania towarów własnym transportem.

Ujednolicona forma negocjacji-13 - forma i próbka

To właśnie na nim muszą znajdować się podpisy obu stron, a później podpis głównego księgowego, jako potwierdzenie ważności transakcji. Faktura TORG-13 wymaga dwóch egzemplarzy i mniej restrykcyjnej formy wypełnienia. Można go używać tylko w przypadku towarów, pojemników i materiałów. Dotyczy to również transportu transportem organizacji. Dokument będzie skuteczny po przekazaniu go pomiędzy osobami lub działami odpowiedzialnymi materialnie (MRP):

• główny i odrębny;
• oddzielne działy;
• warsztatach lub osobach odpowiedzialnych.

Formularz należy wypełnić w dwóch egzemplarzach i zazwyczaj robi to osoba odpowiedzialna finansowo za ten produkt lub magazyn, oddział itp. Formularz stanowi gwarancję przekazania towaru innej osobie.
Zazwyczaj dokument jest wypełniany przez dostawcę, podpisywany przez dostawcę i odbiorcę, po czym przekazywany jest do działu księgowości, aby możliwe było uwzględnienie stanu magazynowego. Standardowy formularz nie zawiera zwykłego pola „Lokalizacja odbiorcy”, a także „Lokalizacja nadawcy”. Jeśli organizacja uzna za konieczne wskazanie adresów współpracujących jednostek strukturalnych, wówczas pola te można rozszerzyć lub uwzględnić w istniejącym formularzu. Zgodnie z „Zaleceniami metodologicznymi dotyczącymi rozliczania towarów” potwierdzenie ważności dokumentu następuje poprzez wydruk.

W związku z tym organizacja handlowa może wpisać wymagane pole do druku w standardowym formularzu faktury za przepływ towarów w ramach jednej organizacji własnym transportem. Przeczytaj także Metody rozliczania towaru Jak zautomatyzować pracę z dokumentami i nie wypełniać formularzy ręcznie. Automatyczne wypełnianie formularzy dokumentów.

Jak napisać wniosek o wewnętrzny przepływ towarów i materiałów

Stosowanie pojedynczych, ujednoliconych form form podstawowych jest obecnie zniesione przez prawo. Oznacza to, że pracownicy organizacji i przedsiębiorstw mogą wystawiać takie faktury w dowolnej formie lub, jeśli firma posiada własny wzór dokumentu opracowany i zatwierdzony w lokalnych przepisach, według jego rodzaju. Wielu w staromodny sposób woli używać wcześniej powszechnie używanego i obowiązkowego formularza TORG-13. Wyjaśnia to fakt, że zawiera wszystkie niezbędne linie, jest zrozumiały i wygodny do wypełnienia. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz łatwo dostosować ten formularz do swoich potrzeb, włączając lub odwrotnie usuwając niektóre kolumny z tabeli głównej. Wybrany sposób wystawiania takich faktur musi być zapisany w zasadach rachunkowości firmy. Dokument możesz wypełnić ręcznie lub na komputerze – nie ma to znaczenia.