Podatek VAT od zwrotów: odbicie w 1C:Enterprise. Informacje księgowe Jak sporządzić dokumenty zwrotne do dostawcy w 1c

Aby odzwierciedlić tę transakcję biznesową w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0, przedstawiono dokument Zwrot towaru do dostawców. Dokument znajduje się w dziale Zakupy → Zwroty do dostawców:

Ten dokument w 1C 8.3 może odzwierciedlać następujące operacje księgowe:

• Zwrot towarów i materiałów;
• Zwrot opakowania;
• Zwrot sprzętu;
• Zwrot materiałów z recyklingu:

Jak zwrócić towar po przyjęciu do rozliczenia w 1C 8.3

Metoda 1

Aby wykonać tę operację, podczas tworzenia dokumentu zwrotnego wybierz z proponowanej listy Zakup, prowizja. W dokumencie, który zostanie otwarty, wypełnij nagłówek dokumentu. Wskazujemy od kogo, komu zwracamy towar i materiały oraz na podstawie jakiego dokumentu otrzymaliśmy towar i materiały. Aby wypełnić część tabeli Towary możesz skorzystać z jednej z następujących opcji:

• Opcja nr 1. Aby wypełnić część tabelaryczną dokumentu należy skorzystać z przycisku Dodać lub przycisk Wybór. Wskazujemy towar, który należy zwrócić dostawcy:

• Opcja nr 2. Aby wypełnić, użyj przycisku Wypełnij → Wypełnij przy odbiorze:

Część tabelaryczną wypełnimy nomenklaturą z dokumentu paragonowego wskazaną w nagłówku dokumentu:

Zostawimy jedynie te pozycje i ilości, w jakich zwrócimy dostawcy. Pozostałą część nomenklatury usuniemy z dokumentu. Dokument zwrotu towaru w 1C 8.3 jest gotowy:

Jeśli chcesz zwrócić dostawcy towary i materiały otrzymane na podstawie różnych dokumentów odbioru, wykonaj następujące kroki.

• Wypełniamy dokument na pierwszym dokumencie przyjęcia, jak opisano powyżej;
• Następnie ponownie użyj przycisku Wpisać I Dodaj z rachunku;
• Wybierz wymagany dokument paragonu. Informacje z dokumentu dodawane są do istniejących pozycji magazynowych w dokumencie zwrotu:

Metoda 2

Istnieje inna opcja zarejestrowania dokumentu zwrotnego w 1C 8.3. W tym celu możesz użyć mechanizmu Utwórz w oparciu o. W dzienniku dokumentów odbioru należy wybrać dokument, z którym otrzymano zwracane towary i materiały. Trzask Utwórz w oparciu o, wybierać Zwrot towaru do dostawcy:

Dokument zostanie wypełniony informacjami zawartymi w dokumencie rekrutacyjnym. Dokonujemy niezbędnych korekt w części tabelarycznej. Zostawiamy rzeczy, które zwrócimy. A dokument zwrotny jest gotowy:

Jak zwrócić towary i materiały nieprzyjęte do rozliczenia w 1C 8.3

Rozważmy sytuację, gdy w momencie odbioru cały towar okazał się wadliwy. Wadliwa partia nie będzie brana pod uwagę i zostanie zwrócona dostawcy.

Przykład: 20.06.2016 Firma Success LLC otrzymała od dostawcy Technodrive LLC partię długopisów „Długopis” w ilości 100 szt. w cenie 15 rubli. łącznie z podatkiem VAT. Wszystkie towary okazały się wadliwe.

Zastanówmy się krok po kroku, jakie działania musimy wykonać w 1C Accounting 3.0.

Krok 1

Rejestrujemy fakturę w 1C 8.3. Jest to konieczne dla konta pozabilansowego 002. Operację tę wykonujemy w bazie danych 1C Accounting 3.0 (8.3) za pomocą dokumentu Odbiór towaru. Konto księgowe w dokumencie jest wskazane jako 002 Aktywa inwentarzowe przyjęte na przechowanie:

Ponieważ nie przyjmujemy towaru do rozliczenia, nie powinniśmy uwzględniać „naliczonego” podatku VAT. Dlatego w części tabelarycznej wskazujemy pełny koszt towaru z VAT, a w kolumnie % VAT wskażmy Bez podatku VAT. Nie ma konieczności rejestrowania faktury.

Krok 2

Sporządzamy dokument Zwrot towaru w 1C 8.3. Skorzystajmy z mechanizmu Utwórz na podstawie i wystawmy dokument zwrotny:

Wszystkie pola dokumentu w 1C 8.3 zostały wypełnione automatycznie. Sprawdzamy, czy wszystko zostało poprawnie wypełnione i składamy dokument. Nie ma konieczności wystawiania faktury.

Jak zwrócić opakowanie dostawcy w 1C 8.3

Zwrot opakowań zwrotnych do dostawcy w 1C 8.3 odbywa się w taki sam sposób, jak zwrot pozycji magazynowych. Wybieramy również z listy rozwijanej Zakup, prowizja. Następnie wypełnimy zakładkę w sekcji tabelarycznej Tara. Aby wypełnić, skorzystaj z dowolnej z opcji opisanych powyżej:

Jak przetworzyć zwrot sprzętu w 1C Accounting 3.0 (8.3)

Wszystko opisane powyżej dotyczy również zwrotu sprzętu. Aby wykonać tę operację w 1C 8.3, wybierz z listy rozwijanej Sprzęt:

Wszystkie kolejne czynności nie różnią się od czynności opisanych w przypadku przetwarzania zwrotu towarów i materiałów.

Jak dokonać zwrotu z przetwarzania w 1C 8.3

Aby wykonać tę operację biznesową, wybierz ją z podanej listy Z recyklingu. Następnie powtarzamy kroki opisane w przypadku zwrotu pozycji magazynowych.

Jak przeprowadzić zwrot towarów detalicznych do dostawcy w 1C 8.3

Towary detaliczne rozliczane według wartości sprzedaży są odpisywane z bilansu z rachunku 41.11 „Towary w handlu detalicznym (w ATT według wartości sprzedaży)” lub 41.12 „Towary w handlu detalicznym (w NTT według wartości sprzedaży).” Wracając ze sprzedaży detalicznej, należy odpisać marżę handlową. Marżę handlową odpisuje się wpisem „odwrócenie czerwone”. W 1C 8.3 wszystko to można udokumentować dokumentem zwrotu do dostawcy.

Przykład. 20.06.2016 Firma Success LLC otrzymała od dostawcy Technodrive LLC partię długopisów „Długopis” w ilości 200 szt. w cenie 15 rubli. łącznie z podatkiem VAT. Towar został przyjęty do magazynu detalicznego. Cena sprzedaży detalicznej 35 rubli. Decyzja została podjęta 22 czerwca 2016 r. zwrócić towar dostawcy:

Spójrzmy na wpisy dotyczące zwrotu do dostawcy w 1C 8.3. Konto 42.01 odzwierciedla marżę handlową:

Wygenerujmy dokument zwrotu do dostawcy:

Spójrzmy na wpisy dotyczące zwrotu towaru do dostawcy w 1C 8.3. Jak wspomniano powyżej, marża handlowa jest odwracana dokumentem zwrotnym:

Jeśli potrzebujesz pomocy w opanowaniu szerszego zakresu operacji w programie 1C, sugerujemy wzięcie udziału w naszym kursie zawodowym „

Jak przetworzyć zwrot towaru do dostawcy w programie 1C 8.3

Dokument „Zwrot towaru do dostawcy” w 1C 8.3 formalizuje zwrot towarów, materiałów, sprzętu i opakowań do dostawcy.

Zwroty do dostawcy mogą być trzech rodzajów: zakup, prowizja, z przetwarzania, sprzęt.

Najczęściej stosowanym rodzajem zwrotu jest Zakup, prowizja. W razie potrzeby rozważymy to z zastrzeżeniami w przypadku innych rodzajów zwrotów.

Wprowadzanie nagłówka dokumentu 1C

W nagłówku dokumentu znajduje się kilka wymaganych pól, takich jak Kontrahent, Umowa (powiązana z Kontrahentem), Magazyn, Rodzaj ceny, Waluta.

Jeżeli chociaż jedno z tych pól nie zostanie wypełnione, dokument może nie zostać zrealizowany (co do zasady pola takie są podkreślone czerwoną przerywaną linią).

Wypełnijmy więc nasz nowo utworzony dokument. Zacznijmy od Kontrahenta. Wystawiamy go z katalogu, a pole Umowa powinno wypełnić się automatycznie. W rzadkich przypadkach pole Umowa pozostaje puste. Może się to zdarzyć w przypadku, gdy towary znajdujące się w tej bazie informacji nie zostały zarejestrowane na dokumencie odbioru (ustawie, fakturze).

Na przykład pozycja ujęta jako saldo na początku okresu jest zwracana lub kapitalizowana jako nadwyżka podczas inwentaryzacji. W takim przypadku musisz utworzyć umowę ręcznie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że musi to być rodzaj umowy Z dostawcą, w przeciwnym razie nie będzie możliwości jej wybrania w dokumencie.

Uwaga: wyjątek stanowi rodzaj zwrotu z realizacji, gdzie rodzaj umowy musi być Z kupującym.

Magazyn – wybrany z katalogu.

Aby ustawić Rodzaj ceny należy kliknąć na linię w formie linku pod polem Magazyn. Otworzy się okno z możliwością wyboru rodzaju ceny i podatku VAT. Na powyższym zrzucie ekranu linia ta jest oznaczona kursorem.

W przypadku zwrotu sprzętu w nagłówku dokumentu nic się nie zmienia.

Wypełnianie części tabeli

Dodanie produktu do części tabelarycznej odbywa się za pomocą przycisku Dodaj lub Wybór. Wygodniej jest dodawać według wyboru, ponieważ od razu widać, czy został jeszcze produkt, czy nie. Ponadto w Selection dostępnych jest wiele przydatnych ustawień.

Cena lub Kwota są wypełniane ręcznie.

Uwaga: w kolumnie Konto księgowe konto jest ustalane automatycznie z planu kont, który jest skonfigurowany dla tego czy innego typu Pozycji w rejestrze Konta księgowego Pozycji. Na przykład dla towarów może to być konto 41.1, dla sprzętu 08.04. Jeżeli w kasie nie są skonfigurowane rachunki, należy wybrać rachunek ręcznie.

W zakładce Rozliczenia wskazane są rachunki rozliczeń z Kontrahentem, które zostaną uwzględnione w księgowaniach 1C. Na przykład: 60,01 - 76,09.

Oparta na wejściu

W 1C 8.3 dokument można wprowadzić i wypełnić na podstawie dokumentu odbioru (akt, faktura). W takim przypadku przeniesiony zostanie Kontrahent, Umowa, Magazyn i Rodzaj ceny oraz wypełnione pole Dokument przyjęcia i część tabelaryczna. Jest to bardzo wygodne, szybkie i eliminuje przypadkowe błędy. Dokument jest już prawie gotowy do wdrożenia. Wystarczy wypełnić pola Nadawca i Odbiorca w zakładce Dodatkowe dla faktury, jeśli organizacja jest płatnikiem VAT.

Na podstawie materiałów: programmist1s.ru

Produkt

Rozważmy operację zwrotu od kupującego. Jako przykład wybierzmy zwrot towaru „STINOL RF-305” od kontrahenta Dobro LLC – „Trade+” w konfiguracji 1c Accounting 8.2. Jak wiadomo, zwrot towaru od kupującego to pewien zestaw działań i, co za tym idzie, zestaw dokumentów rejestrujących te działania. Należą do nich: faktyczny zwrot towaru od kupującego; obsługa zwrotu i rozliczania pieniędzy; korekta danych w dokumentach podatkowych.

Po ustaleniu głównych kierunków rozliczania zwrotów przejdźmy do rozważenia konkretnych dokumentów w określonej konfiguracji.

Zacznijmy od dokument „Zwrot towaru od kupującego”. Przy zwrocie możesz utworzyć nowy dokument otwierając zakładkę panelu funkcyjnego „Sprzedaż” i wybierając ikonę o tej samej nazwie.

Można też przejść do menu głównego wybierając opcję „Sprzedaż”, a następnie przycisk „Zwrot towaru od kupującego”.

W dzienniku, który się otworzy, kliknij przycisk „+Dodaj” i utwórz nowy dokument.

Wypełnijmy nagłówek dokumentu. Przydzielimy organizację, kontrahenta i dokument do wysyłki zwracanego towaru; magazyn towarów, dokument rozliczeniowy i umowa. W części tabelarycznej podajemy faktyczną nomenklaturę. Rachunki sprawdzamy w zakładce „Rachunki rozliczeniowe” oraz opcje określone w zakładce „Dodatkowe”. Jeżeli w zwracanym zestawie znajdują się pojemniki, należy uzupełnić dane w zakładce „Kontenery”.

Drukujemy fakturę zwrotną, wysyłamy dokument i zamykamy go, najpierw zapisując.

Należy pamiętać, że dokument „Zwrot towaru od kupującego” jest łatwiejszy i bardziej poprawny do wprowadzenia na podstawie dokumentu „Sprzedaż towarów i usług”. W nowym dokumencie wprowadzonym na tej podstawie po prostu edytujemy listę towarów, pozostawiając tylko te, które są zwracane. Nie zapomnij sprawdzić wszystkich pozostałych parametrów.

=================================================================

Kontynuujmy opis zwrotu dokument-korekta faktury VAT „Załącznik nr 2 do faktury VAT”. Dostęp do dziennika tego typu dokumentów można uzyskać klikając odnośnik o tej samej nazwie w zakładce „Sprzedaż” lub w menu głównym – przycisk „Sprzedaż” i podmenu „Załącznik nr 2 do faktury VAT”. W dzienniku możesz edytować wcześniej wprowadzony dokument lub utworzyć nowy.

Przy zwrocie towaru wygodniej jest wpisać „Załącznik 2” na podstawie odpowiedniej faktury podatkowej. Po otwarciu arkusza faktur VAT (kliknięcie ikony „Faktury podatkowe” w zakładce „Sprzedaż”) należy wybrać żądany dokument zwrotu i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu rozwijane, wybrać „Wprowadź na podstawie” i „Załącznik 2 do faktury VAT”.

Generujemy dokumenty podatkowe w przetwarzaniu o tej samej nazwie i edytujemy pozycje pozycji w nowym dokumencie, który się otwiera.

Wydrukuj, opublikuj i zapisz Załącznik 2.

=================================================================

Następnie dokonamy zwrotu pieniędzy. Można tego dokonać za pomocą wybranego przez Ciebie dokumentu, w zależności od drogi przekazania pieniędzy. Oto dokumenty: Wychodzące zlecenie płatnicze(PP); Płatność za obciążenie środków(oprogramowanie) lub Zamówienie gotówkowe na wydatki(RKO).

Do wyboru i wypełnienia wymaganego dokumentu możesz przystąpić wygodnie przechodząc do dziennika „Zwroty od Klientów”. W tym dzienniku odnajdujemy wcześniej wygenerowany dokument zwrotu towaru i wprowadzamy wymagany dokument, w zależności od wybranej płatności.

Rozważmy na przykład polecenie zapłaty (PP). W rozwijanym menu kliknij pozycję „Zlecenie płatnicze wychodzące”. W wygenerowanym dokumencie weryfikujemy dane dotyczące płatności, zwracając uwagę na kwoty i dane kontrahenta.

Korzystając z dokumentu o nazwie „Zwrot towaru do dostawcy” w oprogramowaniu 1C 8.3, możesz zwrócić dostawcy produktów, materiałów i sprzętu.

Zwroty do dostawcy mogą być 3 rodzajów: sprzęt, zakup, prowizja, z przetwarzania.

Najczęściej stosowanym typem zwrotu jest „Zakup, Prowizja”. Z zastrzeżeniami, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozważymy to przy innych rodzajach zwrotów.

Wprowadzenie nagłówka wymaganego dokumentu 1C

W nagłówku wymaganego dokumentu znajduje się kilka wymaganych pól, np. „Kontrahent”, „Umowa”, który jest powiązany z „Kontrahentem”, a także „Waluta”, „Rodzaj ceny”, „Magazyn ”.

Jeżeli chociaż jedno z tych pól nie zostanie wypełnione, dokument nie zostanie zaksięgowany (prawie we wszystkich przypadkach takie pola zostaną podkreślone czerwoną przerywaną linią).

Teraz wypełnij nasz nowo wygenerowany dokument. Zacznij od „Kontrahenta”. Umyj go z katalogu; w tym przypadku pole „Umowa” musi zostać wypełnione automatycznie. W rzadkich przypadkach pole „Umowa” może zostać wypełnione. Stanie się tak w przypadku, gdy produkty znajdujące się w tej bazie informacji nie zostały zarejestrowane przy pomocy dokumentu o nazwie „Paragon” (faktura, ustawa).

Załóżmy na przykład, że zwracane produkty są ujmowane jako saldo na początku okresu lub kapitalizowane jako saldo podczas inwentaryzacji. W takim przypadku konieczne jest ręczne utworzenie umowy. Należy tutaj zaznaczyć, że rodzaj umowy musi być z dostawcą, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwości wybrania go w dokumencie.

Należy pamiętać, że wyjątkiem w tej sytuacji byłby zwrot do przetworzenia, ponieważ tam rodzaj umowy musi być zawarty z kupującym.

A „Magazyn” jest wybierany właśnie z katalogu.

Aby ustawić „Rodzaj ceny”, kliknij linię pod polem „Magazyn”, która wygląda jak link.

W przypadku zwrotu sprzętu w nagłówku dokumentu nic się nie zmienia.

Jak wypełnić część tabelaryczną

Dodawanie produktów do części tabelarycznej odbywa się za pomocą przycisku „Dodaj” lub „Wybierz”. Dodawanie jest wygodniejsze za pomocą „wyboru”, ponieważ od razu można sprawdzić, czy potrzebne produkty są nadal dostępne. Ponadto wybór zawiera wiele innych przydatnych ustawień.

„Kwota” lub „Cena” są wypełniane ręcznie.

Należy pamiętać, że w kolumnie „Konto księgowe” automatycznie instalowane jest konto z planu kont, który jest skonfigurowany dla określonego typu „Pozycji” w rejestrze o nazwie „Konta księgowe pozycji”. Na przykład dla produktów może istnieć konto takie jak „41.1”, dla sprzętu - „08.04”. Jeżeli rachunki w rejestrze nie są skonfigurowane, należy wybrać rachunek ręcznie. W zakładce „Rozliczenia” wskazane są rachunki rozliczeń z „kontrahentem”. Na przykład „60,01–76,09”.

Wprowadzenie na podstawie

W programie 1C 8.3 można wprowadzić i wypełnić dokument na podstawie dokumentu o nazwie „Paragon (akt, faktura)”. W takim przypadku przeniesione zostaną „Magazyn”, „Kontrahent”, „Rodzaj ceny” i „Umowa”, a część tabelaryczna i pole „Dokument” zostaną wypełnione. Będzie to oczywiście bardzo szybkie i wygodne oraz wyeliminuje przypadkowe błędy. Teraz dokument jest już prawie gotowy do wdrożenia. Wystarczy wypełnić pola Nadawca i Odbiorca w zakładce „Dodatkowe” na fakturze, jeżeli sama firma jest płatnikiem podatku VAT.

Wraz z wprowadzeniem nowych kodów VAT taka operacja jest możliwa z kodami 16 i 17 - w przypadku powrotu od osoby uchylającej się od podatku VAT i od osoby fizycznej: Oznacza to, że w 1C 8.3 w tych przypadkach można użyć tego samego dokumentu Powrót z kupujący rejestrując swoją fakturę z kodem 16 lub 17: Jeśli zwrotu dokonuje organizacja zajmująca się podatkiem VAT, wówczas tak naprawdę pozostaje tylko możliwość odwrotnej realizacji. Dowiedz się bardziej szczegółowo o cechach odzwierciedlenia złożonej operacji zwrotu produktów, które nie zostały zaakceptowane przez kupującego, jak odzwierciedlić to w praktyce w 1C 8.3, w tym. jak ustawić korektę SF - omówione w naszym kursie dotyczącym pracy w 1C 8.3 Rachunkowość w module Rozliczanie przychodów ze sprzedaży.

Jak przeprowadzić zwrot towaru od kupującego do sprzedawcy w 1C 8.3

Operacje - Regularne operacje VAT: Kliknięcie dokumentu Wypełnij lub Wypełnij na osobnej zakładce powoduje wypełnienie go odpowiednimi danymi: Wpis został wygenerowany: Fakturę można zobaczyć w księdze zakupów za bieżący okres, ale tylko w dacie utworzenia ewidencji Księga zakupów: Jak dokonać pełnego zwrotu towaru przyjętego do rejestracji Ponieważ zgodnie z art. 172 ust. 5 można odliczyć zapłacone przez kupującego kwoty podatku, wówczas jeżeli sprzedaż i zwrot nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, wówczas istnieje możliwość odwrócenia sprzedaży: Jeżeli sprzedający złożył już sprawozdania i wpłacił do budżetu podatek VAT, następnie w 1C 8.3 do 01.07.2016 możliwa była rejestracja własnej faktury z kodem VAT - 03.

Zwrot towaru od kupującego w 1C 8.3 - instrukcje krok po kroku

Aby zaznaczyć Koszt w każdej linii znajduje się specjalne pole, które należy wypełnić ręcznie. Screen 2 Świętujmy! W przypadku uproszczonego systemu podatkowego, gdy nie określono Dokumentu Przewozowego, konieczne jest wypełnienie dodatkowego pola o nazwie „Wydatki” (NU).

Ważny

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, do czego odnosi się nomenklatura i co jest uwzględniane w kosztach przyjętych w realizacji. Zwrot produktów od komisarza Aby odnotować operację zwrotu produktów lub GP (gotowego towaru) komisarzowi należy za pomocą przycisku „Zwrot” wybrać pozycję „Sprzedaż, prowizja”.

W wygenerowanym dokumencie w „Umowie” powinien znajdować się formularz „Z agentem komisowym (agentem)”. „Wysłane konto księgowe” i „Konto księgowe” - oprogramowanie zastępuje wynik z ustawień rejestru pod nazwą „Rachunki księgowe pozycji”.

Artykuły

W 8.3 W programie 1C Accounting 8.3 służy do tego dokument Zwroty od klientów: Dokument jest z reguły tworzony na podstawie już istniejącego dokumentu sprzedaży, ale tylko dla towarów, ponieważ nie można zwrócić towaru usługa: Dokument tworzony jest od razu i wypełniony wszystkimi danymi: kontrahentem, umową, magazynem, korespondencją itp. Jeżeli zwrot był częściowy, to należy poprawić część tabelaryczną: Dane w zakładce Opakowania zwrotne i Rachunki rozliczeniowe, jeżeli dowolny, zostanie również wypełniony: Pole Zamówienie wypływu gotówki stanie się aktywne, jeśli dokument zwrotu został utworzony na podstawie raportu sprzedaży detalicznej : Dla dokumentu dostępne są trzy drukowane formularze: Ponadto w 1C 8.3 na jego podstawie ty może stworzyć szereg powiązanych dokumentów: Rozważmy na przykładach odzwierciedlenie zwrotu towaru przez kupującego w księgowości i rachunkowości podatkowej w dwóch wersjach.
Opcja 1.

1c księgowość 3.0 (8.3): zwrot towaru od kupującego

Zwrot niezbędnego sprzętu W celu zarejestrowania operacji zwrotu niezbędnego sprzętu od kupującego należy za pomocą przycisku „Zwrot” wybrać pozycję o nazwie „Sprzęt”. Ekran 3 Na zakładce „Sprzęt” wskazana jest pozycja, cena, stawka VAT, ilość oraz dodatkowo rachunki księgowe pozycji.

— Część tabelaryczną o nazwie „Produkty” można również wypełnić ręcznie, dodając wiersze lub korzystając z przycisku „Wypełnij” na podstawie dokumentu przesyłki. — Jeżeli pole o nazwie „Dokument wysyłki” nie zostało wypełnione, należy dodatkowo podać wartość księgową sprzętu, który ma zostać zwrócony. — Pole „Koszt” należy wypełnić ręcznie, tak jak w przypadku Zwrotu towaru od klienta bez określenia dokumentu sprzedaży.

Informacje księgowe

Kursy 1C 8.3 i 8.2 » Szkolenie 1C Księgowość 3.0 (8.3) » Sprzedaż i zakupy, księgowość magazynowa » Zwrot towarów od kupującego w 1C 8.3 - instrukcje krok po kroku W tym artykule mowa o tym, kiedy kupujący musi zwrócić towar. Rozważmy w formie instrukcji krok po kroku, jak taki zwrot jest przetwarzany w 1C 8.3 Rachunkowość 3.0 i czym różni się od dostosowania wdrożenia.

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą ta operacja? Przeczytaj nasz artykuł na temat zwrotu towaru do dostawcy w 1C 8.3. Treść

• 1 Kiedy towar zostanie zwrócony
• 2 Zwrot przez kupującego towarów przyjętych do rejestracji w 1C 8.3
  • 2.1 Opcja 1.
    Kupujący pracuje z VAT
  • 2.2 Opcja 2. Kupujący pracuje bez podatku VAT
• 3 Jak przetworzyć zwrot przedmiotu nieprzyjętego do rejestracji w 1C 8.3
  • 3.1 Częściowy zwrot pieniędzy. Księgowość z kupującym - instrukcje krok po kroku
  • 3.2 Częściowy zwrot pieniędzy.

Zwrot towaru do dostawcy w programie księgowym 1c 3.0 (8.3)

Dokument „Zwrot towaru do dostawcy” w 1C 8.3 (podobnie jak w 1C 8.2) formalizuje zwrot towarów, materiałów, sprzętu i opakowań do dostawcy. Zwroty do dostawcy mogą być trzech rodzajów: zakup, prowizja, z przetwarzania, sprzęt.

Najczęściej zwroty wystawiane są jako Zakup, prowizja. Rozważymy to z zastrzeżeniami, jeśli zajdzie taka potrzeba, w przypadku innych rodzajów zwrotów.

Wprowadzanie nagłówka dokumentu 1C W nagłówku dokumentu znajduje się kilka wymaganych pól, takich jak Kontrahent, Umowa (powiązana z Kontrahentem), Magazyn, Rodzaj ceny, Waluta. Jeżeli chociaż jedno z tych pól nie zostanie wypełnione, dokument może nie zostać zrealizowany (co do zasady pola takie są podkreślone czerwoną przerywaną linią).

Zwrot towaru od kupującego w rachunkowości 1C 3.0 (8.3)

Uwaga

Istnieje możliwość wystawienia zwrotu wyłącznie do magazynu typu „Detal” lub „Hurt”. — Rodzaj ceny — należy ustawić rodzaj cen, po jakich realizowane są zwroty. Pobrane z ustawień użytkownika lub za zgodą klienta, lub można je zmienić za pomocą klawisza „Zmień”.

— Waluta – waluta, w której wyrażona zostanie kwota dokumentu. Jest ona pobierana automatycznie z umowy. W przypadku wszystkich typów zwrotów wymagane dane nagłówka są takie same i rozważymy je w przyszłości.
Teraz rozważymy każdy rodzaj zwrotu osobno. Wróć do oprogramowania 1C, wskazując dokument wdrożeniowy. Aby sformalizować ten zwrot w 1C 8.3, należy kliknąć przycisk w dzienniku dokumentów o nazwie „Zwrot” i wybrać pozycję „Sprzedaż, prowizja”.

Lekcje 1c dla początkujących i praktykujących księgowych

Wygodniej jest dodawać według wyboru, ponieważ od razu widać, czy został jeszcze produkt, czy nie. Ponadto w Selection dostępnych jest wiele przydatnych ustawień.

Cena lub Kwota są wypełniane ręcznie. Uwaga: w kolumnie Konto księgowe konto jest ustalane automatycznie z planu kont, który jest skonfigurowany dla tego czy innego typu Pozycji w rejestrze Konta księgowego Pozycji. Na przykład dla towarów może to być konto 41.1, dla sprzętu 08.04.

Jeżeli w kasie nie są skonfigurowane rachunki, należy wybrać rachunek ręcznie. W zakładce Rozliczenia wskazane są rachunki rozliczeń z Kontrahentem, które zostaną uwzględnione w księgowaniach 1C.

Na przykład: 60,01 - 76,09. Wprowadzanie na podstawie W 1C 8.3 dokument można wprowadzić i wypełnić na podstawie dokumentu odbioru (akt, faktura). W takim przypadku przeniesiony zostanie Kontrahent, Umowa, Magazyn i Rodzaj ceny oraz wypełnione pole Dokument przyjęcia i część tabelaryczna. Jest to bardzo wygodne, szybkie i eliminuje przypadkowe błędy.

• Dt 62.01 Kt 90.01, Dt 62.02 Kt 62.01 – odwrócenie transakcji o naliczenie długu z tytułu rozliczeń z kupującym;
• Dt 90.03 Kt 19.03 – odwrócenie podatku VAT naliczonego do zapłaty, w wyniku czego na rachunku 19 pojawia się saldo debetowe:

Paragon jest tworzony zgodnie z przedstawionym rejestrem VAT: Po zarejestrowaniu faktury zwrotnej w 1C 8.3: Zostaną wygenerowane księgowania dotyczące przyjęcia podatku VAT do odliczenia: A także kwota podatku VAT z przedstawionego rejestru VAT trafi do rejestru VAT zakupu: I zostanie odzwierciedlone w Księdze zakupów bieżącego okresu, na zewnątrz w zależności od okresu, w którym miała miejsce pierwotna sprzedaż tego produktu: W rejestrach podatku dochodowego operacja zostanie również odzwierciedlona w bieżącym okresie: Zatem w 1C 8.3 sprzedaż za bieżący okres zostanie pomniejszona o kwotę zwrotu, podobnie jak wydatki za bieżący okres zostaną pomniejszone o koszt zwróconego towaru. Opcja 2.
Można w nim wybrać dokument przesyłki (w naszym przypadku realizację) lub pozostawić pole puste. W przypadku, gdy podałeś dokument wysyłki, możesz z niego wypełnić część tabelaryczną z towarami.

Aby to zrobić, w zakładce „Produkty” kliknij przycisk „Wypełnij” i z wyświetlonego menu wybierz potrzebny produkt. W przypadku, gdy nie zdecydujesz się na określenie dokumentu wysyłki, towar będzie musiał zostać uzupełniony ręcznie.

Konieczne będzie także wskazanie ceny nabycia każdego z nich. Jeśli Twoja organizacja raportuje zgodnie z uproszczonym systemem podatkowym, oprócz kosztu własnego, będziesz musiał również wskazać koszty księgowe podatku.

Jeżeli wraz z towarem zwracane jest opakowanie, jest to zaznaczone na zakładce o tej samej nazwie w tym dokumencie. Inne rodzaje zwrotów W przypadku sprzedaży towaru za komisem, możesz także dokonać zwrotu. Format dokumentu będzie podobny do poprzedniego przykładu.