Przykładowe wypełnienie rejestru wniosków o płatność. Rejestr wniosków o płatność

Wypełnij i wydrukuj żądanie płatności w programach LS Trade i LS Bank

Wezwanie do zapłaty – dokument płatniczy zawierający żądanie odbiorcy środków skierowane do płatnika o zapłatę kwoty pieniężnej za pośrednictwem banku. Wezwanie do zapłaty wykorzystywane jest zazwyczaj przy dokonywaniu płatności za dostarczony towar lub świadczenie usług. Wezwanie do zapłaty wystawiane jest przez odbiorcę i wysyłane bezpośrednio do banku płatnika (z pominięciem jego banku).

Rodzaj płatności - Wskazany jako „pilny”, „telegraficzny”, „poczta”, inna wartość w sposób ustalony przez bank lub wartość nie jest wskazana w przypadkach ustalonych przez bank.

W zleceniu w formie elektronicznej wartość wskazana jest w formie kodu ustalonego przez bank

Cel płatności - W poleceniu płatniczym, poleceniu inkasa, żądanie płatności wskazany jest cel płatności, nazwa towaru, robót budowlanych, usługi, numery i daty umów, dokumenty towarowe, a także mogą zostać wskazane inne niezbędne informacje, w tym zgodne z przepisami prawa, w tym podatek od towarów i usług.

W zleceniu zapłaty całej kwoty z rejestru, wezwaniu do zapłaty całej kwoty z rejestru, następuje odniesienie do rejestru i łącznej liczby zleceń zawartych w rejestrze, przy czym wskazany jest symbol „//” przed i po słowie „rejestracja”.

W zleceniu zapłaty na całą kwotę, sporządzonym na podstawie zleceń płatników – osób fizycznych, następuje odniesienie do rejestru (wniosek) i łącznej liczby zleceń zawartych w rejestrze (wniosek), przy czym wskazany jest symbol przed i po słowach „rejestracja”, „aplikacja” „//”

Regulamin Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. N 383-P (zmieniony 15 lipca 2013 r. N 3025-U) „W sprawie zasad przekazywania środków”

Procedura wypełniania wniosku o płatność – wzór 2017

Wyślij pocztą

Żądanie zapłaty - Jest to zlecenie przekazywane do banku płatnika do realizacji za jego zgodą. Stosunki prawne dotyczące rozliczeń z wykorzystaniem takich wymogów regulują ustawa federalna z dnia 27 czerwca 2011 r. nr 161-FZ oraz regulacje wydane przez Bank Centralny.

Jak wygląda formularz wniosku o płatność?

Przykładowe żądanie płatności 2017 zawiera te same dane, co polecenie zapłaty/odbioru. Ważne jest, aby podać wszystkie dane zarówno płatnika, jak i odbiorcy środków, a także numer dokumentu i jego datę. Dokument jest ważny do przedstawienia w banku przez 10 dni. Żądanie płatności muszą być podpisane przez osoby upoważnione.

Nasz artykuł pomoże Ci nie popełnić błędu przy wyborze numeru seryjnego do zlecenia płatniczego. „Funkcje numeru zlecenia płatniczego” .

Pełną listę obowiązkowych wymagań zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Banku Centralnego nr 383-P z dnia 19 czerwca 2012 roku.

Nasz artykuł pomoże Ci uporządkować szczegóły dokumentów płatniczych „Podstawowe dane zlecenia płatniczego” .

Formularz żądanie płatności Numer 0401061 oznacza, że ​​odbiorca środków podaje wszystkie wymagane dane. W przypadku wykrycia błędu w wypełnionym i przekazanym do wykonania żądanie płatności bank zwróci to zlecenie bez realizacji.

Formularz formularza żądanie płatności można pobrać na naszej stronie internetowej:

To samo stanie się, jeśli płatnik nie wyrazi zgody na umorzenie środków na rzecz składającego żądanie płatności. Warunki realizacji tego zamówienia omówimy poniżej.

Gdzie mogę znaleźć przykładowy formularz wniosku o płatność?

Do żądanie płatności nie został zwrócony bez wykonania ze względu na obecność w nim błędów, warto zapoznać się z już ukończonym przykładem.

Próbne wypełnienie wniosek o płatność za 2017 r można pobrać na naszej stronie:

Warunki realizacji żądania zapłaty

Po ustaleniu, jak poprawnie wypełnić żądanie płatności, warto także dowiedzieć się, jakie są warunki jego wykonania. Szczegółowy wykaz zawarty jest w art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2011 r. nr 161-FZ. Usystematyzujmy je:

1. W celu żądanie płatności została wykonana, konieczne jest, aby płatnik wyraził na to zgodę.
2. Zgoda płatnika na umorzenie środków wymagania dotyczące płatności odbiorca może zostać wskazany w umowie o świadczenie usług bankowych. Najczęściej takie warunki są zapewnione, jeśli odbiorcą pieniędzy jest sam bank płatnika.
3. Zgoda płatnika (akceptacja) na realizację żądania płatności wielu odbiorców lub żądanie płatności każdy konkretny odbiorca może zostać przekazany bankowi (operatorowi) obsługującemu jego rachunek, zarówno w drodze umowy, jak i w formie odrębnego dokumentu lub wiadomości przekazanej w formie pisemnej.
4. Akceptację obciążenia środków można przesłać do banku tak samo jak przed otrzymaniem żądanie płatności i po przybyciu. Jeśli żądanie płatności otrzymany, płatnik ma 5 dni (chyba, że ​​umowa pomiędzy operatorem przekazów pieniężnych a płatnikiem przewiduje krótszy termin) na jego przyjęcie. Ilość dni na odbiór odpowiada wartości podanej w polu „Termin odbioru”. Jeśli jest puste, domyślnie okres akceptacji ustawiony jest na 5 dni. W przypadku braku akceptacji lub odmowy, bank zwraca taką kwotę żądanie płatności bez wykonania z powrotem do odbiorcy.
5. Żądanie płatności może zostać zrealizowany w całości lub w części – o tym decyduje wpłacający środki. Jeżeli płatnik zgodził się jedynie na częściową akceptację, wówczas bank przekazuje informację o tym odbiorcy środków.

1. Powrót żądanie płatności bez realizacji następuje, jeżeli informacje zawarte w tym zamówieniu nie pokrywają się z akceptacją przekazaną przez płatnika. Kwota i termin dla każdego żądanie płatności wskazane w akceptacji płatnika.

Bądź pierwszą osobą, która dowie się o ważnych zmianach podatkowych

Jakieś pytania? Uzyskaj szybką odpowiedź na naszym forum!

Żądanie płatności

Aby wygenerować wezwania do zapłaty, skorzystaj z funkcji Dokumenty > Wezwania do zapłaty > Własne.

W oknie edycji wniosku o płatność, w polu Akceptacja, z listy rozwijanej użytkownik wybiera jedną z wartości: z akceptacją (domyślnie), akceptacją późniejszą, bez akceptacji. Na drukowanym formularzu wybrana wartość jest oznaczona znakiem „X”.

W przypadkach przewidzianych przez prawo wskazany jest kod wpłaty do budżetu (w polu Kod płatności) oraz kolejność wpłaty (w polu Kolejka).

W pozostałych przypadkach procedura rejestracji wezwania do zapłaty przebiega analogicznie jak w przypadku zlecenia płatniczego.

Podczas drukowania wezwania do zapłaty (Ctrl+P) dostępne są następujące formularze:

„Żądanie zapłaty” – formularz wniosku o płatność dla przelewów zwykłych w NDE lub w jednej walucie (kod formularza - 0401890033);

„Wezwanie do zapłaty z przewalutowaniem, kupnem, sprzedażą” – dodatkowa forma wezwania do zapłaty z dwiema walutami (waluta płatności i waluta rozliczeniowa), przeznaczona do inkasów z przewalutowaniem, kupnem, sprzedażą.

Drukowanie dokumentów odbywa się w formacie RTF lub FastReport.

Do wniosku o płatność dołączany jest rejestr w ustalonej formie.

Aby utworzyć rejestr wezwań do zapłaty, skorzystaj z funkcji Dokumenty > Skonsolidowane wezwania do zapłaty.

Drukując skonsolidowane wezwanie do zapłaty (Ctrl+P) w oknie dialogowym =Ustawienia drukowania dokumentu= należy ustawić opcję z nazwą odbiorcy w grupie Formularz rejestracji, w oknie wyboru drukowanych formularzy wybrać formularz „Rejestracja wnioski o płatność Republiki Białorusi (formularz 0401710034)”.

Druk możliwy jest w formacie Business Text lub RTF.

help.galaktika.ru

Rejestr wezwań do zapłaty (w formie Załącznika nr 9 do Instrukcji Płatności Bezgotówkowych)

Wierzyciel składa w obsługującym go banku wezwanie do zapłaty wraz z dokumentami towarzyszącymi wraz z rejestrem wezwań do zapłaty w postaci załącznika nr 9 do Instrukcji dotyczącego płatności bezgotówkowych (tabela 4.6), którego dane wypełniane są w zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 8 do niniejszej Instrukcji.



Czek płatniczy (w formie Załącznika nr 5 do Instrukcji płatności bezgotówkowych)

Kontrola płatności- dokument rozliczeniowy zawierający pisemne polecenie właściciela rachunku (wystawcy czeku) skierowane do banku wystawiającego, w którym jego rachunek jest otwarty, w celu wypłacenia wystawcy czeku kwoty pieniężnej wskazanej na czeku.

Czek fakturowy (tabela 4.7) stosowany jest przy płatnościach bezgotówkowych przedsiębiorstw i osób fizycznych w celu przyspieszenia płatności gotówkowej za otrzymany towar (wykonaną pracę, otrzymane usługi).





Czeki płatnicze w formie Załącznika nr 5 do Instrukcji płatności bezgotówkowych oprawiane są w książeczki czekowe o pojemności 10, 20 i 25 arkuszy, wydawane na zlecenie banku komercyjnego przez Banknot i Mennicę Narodowego Banku Ukrainy.

Aby zapewnić gwarancję wypłaty czeków, wystawca rezerwuje środki na odrębnym rachunku analitycznym „Rozliczenia czekami” w banku wystawiającym. W tym celu wraz z wnioskiem o wystawienie książeczki czekowej wystawca składa do banku wydającego polecenie wypłaty środków na rachunek analityczny „Rozliczenia czekami”.

Książeczka czekowa jest ważna przez rok. Okres ważności niewykorzystanej książeczki może zostać przedłużony w porozumieniu z bankiem wydającym, poprzez dokonanie odpowiedniego oznaczenia na okładce książeczki czekowej (w prawym górnym rogu), co potwierdza podpis głównego księgowego oraz pieczęć banku.

Książeczkę czekową można wystawić do rozliczeń z konkretnym dostawcą lub z różnymi dostawcami.

Dowód rozliczeniowy wypełnia się ręcznie (długopisem, ciemnym tuszem) lub metodami technicznymi, zgodnie z wymogami dotyczącymi wypełniania dokumentów płatniczych (Załącznik nr 8 do Instrukcji dokonywania płatności bezgotówkowych).

Niedopuszczalne jest poprawianie czeków rozliczeniowych lub używanie faksów zamiast podpisów.

Czek rozliczeniowy z książeczki czekowej jest przedstawiany do zapłaty bankowi posiadacza czeku w ciągu 10 dni kalendarzowych.



Firmom nie wolno wymieniać czeku rozliczeniowego na gotówkę ani otrzymywać reszty z kwoty czeku w gotówce.

Wystawca wystawia fakturę z książeczki czekowej w momencie zapłaty i wystawia ją na otrzymany przez siebie towar (pracę, usługę), dokumentując ich otrzymanie odpowiednimi dokumentami oraz fakturą VAT.

Wystawiając czek fakturowy, wystawca przepisuje saldo limitu z grzbietu poprzedniego czeku fakturowego na grzbiet wystawionego czeku i wpisuje nowe saldo limitu.

Czek rozliczeniowy podpisuje osoba odpowiedzialna wystawcy, która ma prawo podpisywać dokumenty rozliczeniowe i opatrzona pieczęcią (z wyjątkiem czeków rozliczeniowych wystawianych osobom fizycznym).

Przyjmując czek rozliczeniowy zapłaty za towar (wykonaną pracę, świadczone usługi), checkoutrimuvac sprawdza:

Zgodność z ustalonym wzorcem;

Wysokość grzbietu czeku odpowiada kwocie odzwierciedlonej na samym czeku;

Wystarczające saldo limitu książeczki czekowej na opłacenie czeku;

Obecność na czeku wyraźnego odcisku pieczęci lub pieczęci banku oraz danych wystawcy (nazwisko, imię, patronimika osoby fizycznej, dane dokumentu poświadczającego tę osobę).

Następnie checkoutrimuvach ustala tożsamość okaziciela czeku na podstawie jego dokumentu.

Po wskazanym czeku kasjer odrywa (odcina) czek liczący od grzbietu, umieszcza pieczątkę kalendarzową na odwrocie czeku i na grzbiecie oraz podpisuje ten czek, a także dokonuje adnotacji w oświadczeniu w formie Załącznik nr 17 do Instrukcji „O PŁATNOŚCIACH BEZGOTÓWKOWYCH NA UKRAINIE W WALUCIE KRAJOWEJ”, o akceptacja czeków fakturowych do zapłaty (Tabela 4.9).



Checkoutrimuvach przekazuje do banku czeki rozliczeniowe wraz z trzema egzemplarzami rejestrów czeków (zgodnie z Formularzem 18 Instrukcji Płatności Bezgotówkowych) – jeżeli rachunki rozliczeniowe wystawcy i posiadacza czeku są otwarte w tym samym banku oraz w czterech kopie – jeżeli rachunki wystawcy i posiadacza czeku są otwarte w różnych bankach. Formularz rejestru czeków podano w tabeli. 4.10.



Bank wystawiający po otrzymaniu czeku rozliczeniowego i jego weryfikacji na podstawie pierwszego egzemplarza rejestru czeków pobiera środki z rachunku wystawcy i przelewa je na rachunek posiadacza czeku.

Wypłacony czek rozliczeniowy wraz z kopią rejestru pozostaje w banku wystawiającym. Na czeku rozliczeniowym umieszcza się stempel bankowy „wysłany”.

Niewykorzystane czeki rozliczeniowe po upływie okresu ważności lub wykorzystaniu limitu należy zwrócić do banku wydającego. Na wniosek klienta bank może przedłużyć okres ważności książeczki czekowej lub uzupełnić jej limit w przypadku jego wykorzystania (w przypadku niewykorzystanych czeków).

Propozycja optymalizacji procesu składania wniosku o płatność do banku

/Babitsky Vladislav Igorevich/, LLC „US Invest”

Obecnie w transakcjach biznesowych wykorzystywana jest duża liczba procesów informacyjnych, które pomagają przyspieszyć realizację niektórych procedur administracyjnych oraz możliwość udostępniania dokumentów i informacji poprzez zdalny dostęp.

Wiele osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych wykorzystuje deklaracje elektroniczne do składania deklaracji i wniosków do organów podatkowych; Podmioty gospodarcze korzystają również z elektronicznego podpisu cyfrowego w celu przesyłania innej dokumentacji agencjom rządowym.

Najpopularniejszym produktem informacyjnym do zdalnego wykorzystania w prowadzeniu działalności gospodarczej są systemy klienta banku lub klienta internetowego. Produkty informacyjne umożliwiające zdalną pracę z rachunkami bankowymi i dokumentacją bankową minimalizują wizyty w bankach kierownictwa firmy, jej pracowników czy indywidualnych przedsiębiorców.

Tym artykułem chcę zwrócić uwagę na jeden proces, którego nie da się jeszcze w pełni przeprowadzić zdalnie bez wizyty w banku – dostarczenie tytułów egzekucyjnych do windykacji od dłużnika. Każda osoba stojąca przed tym problemem może mieć własne zdanie i wizję sytuacji. W tym artykule przyjrzymy się konkretnemu spojrzeniu na ten temat.

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Republiki Białoruś nr 66 z dnia 29 marca 2001 roku zatwierdzająca Instrukcję przelewów bankowych (zwaną dalej Instrukcją) nie przewiduje możliwości składania wniosków o płatność do banku elektronicznie za pośrednictwem systemu klienta banku (tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku zleceń płatniczych). W związku z tym przedsiębiorca musi dostarczyć kopie wezwań do zapłaty i rejestrów w formie papierowej wraz z tytułem egzekucyjnym.

Zatem z paragrafu 53 wynika, że ​​wierzyciel przekazuje obsługującemu go bankowi do windykacji wniosek o zapłatę sporządzony w trzech egzemplarzach wraz z tytułem wykonawczym i dwoma egzemplarzami rejestru roszczeń o zapłatę.

W przypadku konieczności wprowadzenia korekt lub poprawienia poszczególnych szczegółów już wypełnionego wniosku o płatność, istnieje konieczność dodatkowego skompletowania dokumentów w wersji papierowej i ponownego złożenia ich w banku.

Jeżeli bank wysyłający ma pytania lub uwagi dotyczące rejestracji, termin ulega dalszemu opóźnieniu ze względu na zwrot wszystkich dokumentów, w tym dokumentu wykonawczego, do banku odbierającego. W związku z tym powstaje sytuacja, że ​​tytuł egzekucyjny jest wielokrotnie przesyłany z banku odbierającego do banku wysyłającego, a klient banku musi wielokrotnie odwiedzać bank w celu złożenia wezwania do zapłaty i rejestru w formie papierowej.

Tym samym system bank-klient nie pozwala na pełną optymalizację pracy klientów banku: zdalne przekazywanie wszelkich dokumentów bankowych do banku obsługującego, w tym przesyłanie skorygowanych wniosków o płatność drogą elektroniczną.

Naszym zdaniem wygodniejsze byłoby, gdyby proces składania wniosków o płatność uwzględniał prawo klienta do przesyłania dokumentów poprzez system bank-klient, tak aby proces przebiegał następująco:

— przedsiębiorca składa wniosek o płatność, rejestr wniosków o płatność w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bank-klient; do wniosku o płatność elektroniczną dołącza plik z kopią tytułu egzekucyjnego;

— bank odbierający przegląda wszystkie dokumenty drogą elektroniczną, jeżeli są jakieś uwagi, informuje o tym klienta za pośrednictwem systemu bank-klient w celu dokonania niezbędnej korekty;

— jeżeli bank odbierający nie ma uwag, przesyła dokumenty elektroniczne do banku wysyłającego;

— bank wysyłający po otrzymaniu dokumentów niezbędnych do wystawienia wezwania do zapłaty dokonuje ich przeglądu, jeżeli są jakieś uwagi, informuje o tym bank odbierający, który z kolei informuje klienta za pośrednictwem systemu banku klienta o konieczności wprowadzenia niezbędnych poprawek;

— po zatwierdzeniu dokumentów elektronicznych klient przynosi do banku oryginał dokumentu egzekucyjnego.

Tym samym wystarczy, że klient uda się do banku tylko raz, aby złożyć oryginał tytułu egzekucyjnego, po dopełnieniu formalności związanych z obsługą wniosków o płatność i rejestrze wniosków o płatność oraz po zdalnym skorygowaniu ewentualnych uwag.

Optymalnie byłoby przynajmniej podjąć decyzję o wstępnej zgodzie banków na realizację dokumentów płatniczych na odległość, poprzez system bank-klient, a następnie dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej, które bez wątpienia zostaną przyjęte do realizacji, bez konieczność dodatkowych wizyt klienta w banku.

Przesyłanie wezwań do zapłaty pomiędzy bankami, w tym także w przypadku konieczności poprawienia takich dokumentów, z późniejszym przeniesieniem poprawionych dokumentów na papier, zajmuje dużo czasu: dodatkowe koszty czasowe dla klienta związane ze składaniem wezwań do zapłaty w formie papierowej, czas na wysyłkę pocztową dokumentów w formie papierowej pomiędzy bankami, co skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania klienta banku na odbiór wierzytelności i brakiem możliwości szybkiego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Na podstawie powyższego wierzymy, że możliwość przesyłania wezwań do zapłaty poprzez system bank-klient zoptymalizuje przepływ dokumentacji pomiędzy bankami, wydłuży termin wystawiania wierzytelności pieniężnych z dokumentów egzekucyjnych w celu późniejszej windykacji od dłużnika, a także zoptymalizuje interakcja kasjerów bankowych z klientami.

Uważamy, że Narodowy Bank powinien rozważyć propozycję możliwości udostępniania zleceń płatniczych i rejestrów w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu bank-klient, z załączoną elektroniczną kopią tytułu egzekucyjnego w celu sprawdzenia poprawności wypełnienia wszystkich szczegółów, aby optymalizację procesu wydawania tytułów egzekucyjnych w celu ściągnięcia wymaganej kwoty z długu dłużnika.

Każdy z Was może mieć pewne sugestie dotyczące optymalizacji różnych procesów administracyjnych powstających podczas prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez odnotowanie i wyrażenie tego, co może spróbować ulepszyć coś w naszej rzeczywistości.

LLC „YUS Invest” jest firmą prawną, która świadczy wykwalifikowane usługi w zakresie organizacji działalności gospodarczej na terytorium Republiki Białorusi, rejestracji państwowej i wspierania działalności gospodarczej osób prawnych, przedsiębiorców indywidualnych, przedstawicielstw zagranicznych organizacji handlowych i non-profit .

Szybkie menu

Informacje kontaktowe

Republika Białorusi,
Mińsk, ul. Filimonova, 25G, biuro 405

REJESTR WYMOGÓW PŁATNOŚCI

wykaz wezwań do zapłaty przekazanych do banku do inkasa, zawierający nazwę dostawcy i numer jego rachunku bieżącego oraz numery i kwoty wezwań do zapłaty.

• - Cm....

  Słownik terminów biznesowych

• - tryb zaspokojenia roszczeń wierzycieli w stosunku do kredytobiorcy...

  Słownik terminów biznesowych

• - etap cyklu życia oprogramowania, podczas którego wymagania klienta są wyjaśniane, formalizowane i dokumentowane. Zobacz także: Cykl życia oprogramowania  ...

  Słownik finansowy

• - w prawie cywilnym jeden ze sposobów wypowiedzenia zobowiązań. Wyraża się w całkowitej lub częściowej spłacie wierzytelności z kilku zobowiązań...

  Słownik finansowy

• - ustalona forma bezgotówkowych wzajemnych rozliczeń między przedsiębiorstwami, w której wzajemne roszczenia i zobowiązania dłużników i wierzycieli są spłacane w równych kwotach, a jedynie różnica jest wypłacana...

  Świetny słownik rachunkowości

• - przestępstwo w sferze działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 187 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej i stanowi produkcję w celu sprzedaży lub sprzedaży fałszywych kart kredytowych lub płatniczych, a także innych dokumentów płatniczych...

  Słownik-podręcznik prawa karnego

• - patrz CZYSZCZENIE...

  Duży słownik ekonomiczny

• - tryb zaspokojenia roszczeń wierzycieli w przypadku likwidacji majątku kredytobiorcy...

  Duży słownik ekonomiczny

• - formy czeków podróżnych, czeków osobistych i akredytyw...

  Świetny słownik rachunkowości

• - transakcja pieniężna polegająca na spłacie wzajemnych długów poprzez dokonanie odpowiednich oznaczeń na dokumentach płatniczych dla wzajemnych zobowiązań stron w rozliczeniach pieniężnych, transakcje offsetowe umożliwiają dokonanie...
• - wykaz wezwań do zapłaty przekazanych do banku do inkasa, który zawiera nazwę dostawcy i numer jego rachunku bieżącego, zawiera numery i kwoty wezwań do zapłaty...

  Encyklopedyczny słownik ekonomii i prawa

• - w prawie cywilnym jeden ze sposobów wypowiedzenia zobowiązań. Możliwe przy jednoczesnym spełnieniu 3 warunków: mogą zostać zakończone wyłącznie roszczenia wzajemne o jednolitej treści i czasie trwania...

  Wielka encyklopedia radziecka

• - w prawie cywilnym sposób wygaśnięcia zobowiązań poprzez potrącenie wzajemnych roszczeń stron o jednolitej treści, których warunki zostały określone...

  Duży słownik encyklopedyczny

• - rzeczownik, liczba synonimów: 1 maksymalizm...

  Słownik synonimów

• - rzeczownik, liczba synonimów: 1 minimalizm...

  Słownik synonimów

• - rzeczownik, liczba synonimów: 1 jeździec...

  Słownik synonimów

„REJESTR WYMOGÓW PŁATNOŚCI” w księgach

Zarejestruj się o kwiatach. Rejestr o muchach