Przesunięcie aktywów materialnych w organizacji (na przykład przesunięcie towarów z magazynu towarów i materiałów do witryny sklepu detalicznego lub zmiana osoby odpowiedzialnej finansowo za towary i materiały) jest uwzględniane w rachunkowości. Podczas przeprowadzki osoba upoważniona sporządza dokument podstawowy. Jego nazwa i forma mogą zostać zatwierdzone przez organizację samodzielnie, zgodnie z prawem. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z ujednoliconego formularza zwanego „zapytaniem-fakturą”.

Podstawowy dokument księgowy dotyczący przemieszczania pozycji magazynowych w organizacji

Na liście obowiązkowych formularzy dokumentacji podstawowej zatwierdzono. Dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej z dnia 30 października 1997 r. N 71a, przedmiotowy dokument również został uwzględniony. Obecnie jednak obowiązkowe jego stosowanie straciło na aktualności (Informacja Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej nr PZ-10/2012).

Obecnie organizacje mają prawo samodzielnie określić, jakiego formularza użyć:

• ujednolicony;
• lub opracowane i zatwierdzone niezależnie.

Podmioty gospodarcze mają możliwość samodzielnego opracowywania i stosowania dokumentacji pierwotnej zgodnej z prawem związanym z wewnętrznym przepływem towarów i materiałów (w tym w przedmiotowej formie).

Samozatwierdzony formularz musi w szczególności zawierać:

• imię i data;
• nazwa podmiotu gospodarczego;
• treść odpowiedniej operacji (fakt);
• wartość pomiaru;
• nazwiska stanowisk i podpisy osób odpowiedzialnych za realizację danej operacji (fakt).

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo zastosowaniu ujednoliconej formy faktury popytowej.

Zapytanie o fakturę (formularz M-11)

Ujednolicony formularz M-11-faktura wymagana jest wypełniana w dwóch egzemplarzach przez osobę odpowiedzialną za transfer towarów i materiałów.

Ponadto zatwierdzono wymagania określone w punktach 12 i 13 Instrukcji Metodologicznych. Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. N 119n, a mianowicie:

• właściwa rejestracja zawierająca wszystkie wymagane dane i podpisy;
• umieszczanie myślników w pustych polach dokumentu;
• Numeracja dokumentów powinna zapewniać brak powtórzeń numeracji w bieżącym roku sprawozdawczym.

Wypełniony formularz dokumentu pierwotnego (formularz M-11) musi zostać podpisany przez strony dostarczające i odbierające i przesłany do działu księgowości w celu odzwierciedlenia przepływu materiałów w księgowości.

Osobno skupimy się na możliwych błędach w żądaniu faktury.

W przypadku wystąpienia błędu należy skreślić jedną linijką informację błędną, a informację prawidłową wskazać nad błędem tak, aby była łatwa do odczytania (pkt 4.2 Regulaminu, zatwierdzonego przez Ministerstwo Finansów ZSRR 29 lipca br.) 1983 N 105).

Należy także pamiętać, że błędy popełnione przy sporządzaniu dokumentacji pierwotnej, jeśli nie uniemożliwiają ustalenia okoliczności istotnego faktu życia gospodarczego, nie mogą być podstawą do dodatkowych wymiarów podatku (por.

Faktura na żądanie w formularzu M-11 służy do wykonywania prac księgowych związanych z przemieszczaniem aktywów materialnych pomiędzy wewnętrznymi obiektami firmy, jej działami strukturalnymi lub osobami odpowiedzialnymi.

Formularz ten stosowany jest w sytuacjach, gdy organizacja nie ma ustalonych limitów wydawania produktów z pomieszczeń magazynowych.

Co to za dokument

Wymóg fakturowania stosowany jest przy rejestrowaniu procesów przekazywania pozostałych materiałów, wyrobów i innych obiektów produkcyjnych na teren magazynu, jeżeli nie zostały one przekazane na żądanie. Ponadto jest niezbędny przy rejestrowaniu przyjęcia na magazyn odpadów i produktów wadliwych.

Sporządzenie dokumentu może być również konieczne w następujących przypadkach:

• Przyjęcie gotowych wyrobów do magazynów firmy.
• Zwrot pozycji magazynowych do pomieszczeń magazynowych przedsiębiorstwa.
• Przenoszenie sprzętu inwentaryzacyjnego z magazynów.
• Przenoszenie towarów i materiałów z magazynów w celu wykonywania napraw i renowacji.
• Wykorzystanie pozycji zapasów uzyskanych w trakcie likwidacji zakładów produkcyjnych.

Standardowy formularz branżowy numer M-11 został zatwierdzony decyzją Federalnej Państwowej Służby Statystycznej Federacji Rosyjskiej z dnia 30 października 1997 r. N-71a.

Aby dowiedzieć się, jak przygotować ten artykuł w programie 1C, zobacz następujący film:

Kto sporządza i podpisuje dokument

Dokument faktury składa się z w duplikacie. Jeden z nich przeznaczony jest na magazyn, z którego obszaru należy spisać pozycje magazynowe. Drugi egzemplarz należy dostarczyć do magazynu, który przygotowuje się do przyjęcia towarów i materiałów do ich dalszego wykorzystania.

Fakturę wystawia osoba odpowiedzialna w jednostce strukturalnej przedsiębiorstwa za składniki majątkowe. Przygotowuje oba egzemplarze.

Dokumenty są podpisywane dwukrotnie: przez osobę, która otrzymała towar i materiały oraz przez osobę, która je wydała. Jednocześnie ważne jest, aby podpisy znajdowały się ściśle w przeznaczonym do tego polu, w przeciwnym razie taki dokument zostanie uznany za nieważny, ponieważ nie został sporządzony zgodnie ze standardem.

Po sporządzeniu i podpisaniu dokumentów oraz dokonaniu transakcji towarowych faktury przekazywane są do działu księgowości firmy w celu dalszego rozliczenia.

Zasady i proces napełniania

Obydwa egzemplarze wypełnia osoba odpowiedzialna za pozycje inwentarzowe. Podpisują je strony, które przyjęły i wydały towar. Pierwszy dokument z podpisem strony odbierającej wysyłany jest do osoby odpowiedzialnej, natomiast drugi z podpisem strony wydającej pozostaje w magazynie odbierającym.

Prawidłowo wykonany dokument zapewnia działowi księgowości możliwość przeprowadzenia wymaganych czynności związanych z księgowaniem pozycji magazynowych.

Instrukcja prawidłowego zarejestrowania faktury:

• Organizacja: nazwa firmy i OKPO.
• Data: dzień, miesiąc, rok w momencie sporządzania dokumentu.
• Kod rodzaju operacji: stosowany, jeśli firma posiada własny system kodowania transakcji.
• Nadawca: nazwa działu konstrukcyjnego wydającego towary i materiały. Konieczne jest także wskazanie rodzaju prowadzonej działalności.
• Odbiorca: Te same informacje, co powyżej, dotyczące odbiorcy.
• Konto: numer konta, na które zostanie przesłana wartość.
• Przez kogo: nazwisko, imię, patronimika osoby odpowiedzialnej za przekazanie przedmiotów wartościowych.
• Żądano: podobnych informacji o osobie żądającej wydania przedmiotów wartościowych.
• Autoryzowany: podobne informacje o osobie, która autoryzowała przeniesienie pozycji magazynowych.

Dodatkowo wypełniana jest tabela, która zawiera 11 punktów.

• 1, 2 – informację o rachunku, na który przekazywana jest wartość przedmiotów wartościowych.
• 3, 4 – nazwa towaru i oznaczenie jego numeru nomenklatury.
• 5, 6 – jednostka miary: nazwa produktu i kod OKI.
• 7, 8 – liczba żądanych i wydanych pozycji magazynowych.
• 9 – koszt jednej jednostki produkcji.
• 10 – koszt bez VAT.
• 11 – numer seryjny zgodnie z wewnętrznym indeksem karty.

Formularz żądania faktury M-11 to dokument księgowy stosowany w przedsiębiorstwach w celu odzwierciedlenia przepływu aktywów towarowych. Większość organizacji ma kilka działów strukturalnych, co znacznie utrudnia księgowanie zapasów. Ten typ dokumentu pozwala kontrolować przepływ pozycji magazynowych w przedsiębiorstwie.

Formularz faktury zapotrzebowania M-11 - cel i cechy konstrukcyjne

Wszystkie organizacje stosują ustalony schemat kompetentnego i odpowiedzialnego rozliczania przemieszczeń pozycji magazynowych. Przy przekazywaniu towarów i materiałów pracownikom przedsiębiorstwa stosuje się formularz faktury zapotrzebowania M-11. Tylko w ten sposób można sprawować właściwą kontrolę nad przepływem przedmiotów wartościowych przekazywanych i przekazywanych wewnątrz organizacji.

Większość organizacji, z wyjątkiem małych przedsiębiorstw, ma w swoim podstawowym składzie oddzielne działy. Pracownicy każdej struktury sprawozdawczej ponoszą pełną odpowiedzialność za należyte bezpieczeństwo pozycji magazynowych. Bez odpowiedniej kontroli i księgowości niemożliwe jest monitorowanie przemieszczania wartościowych przedmiotów bez zaplecza dokumentacyjnego.

Nawet w przypadku braku kradzieży nie da się dokładnie określić, gdzie dany przedmiot się znajduje i kto powinien odpowiadać za jego bezpieczeństwo. W celu jasnego śledzenia ruchu aktywów towarowych w przedsiębiorstwie, rozliczania ich odbioru i zużycia, stosuje się formularz M-11.

Dokument ten ma zastosowanie, jeżeli w przedsiębiorstwie nie obowiązują limity wydań zapasów z magazynu. Za pomocą formularza M-11 sformalizowane jest przeniesienie aktywów towarowych w firmie, czyli:

• wydanie materiału z magazynu na potrzeby produkcyjne;
• przemieszczanie pozycji magazynowych pomiędzy osobami odpowiedzialnymi, a także magazynami poszczególnych działów strukturalnych;
• powrót do przechowywania niewykorzystanych materiałów;
• przeniesienie wyrobów gotowych na magazyn, zwrot zapasów, odpadów pozostałych po likwidacji środków trwałych;
• rozliczanie materiałów podczas napraw gospodarczych;
• wydanie specjalnego sprzętu osobie odpowiedzialnej.

Tym, co odróżnia ten dokument od podobnego formularza M-8, jest możliwość jego wykorzystania:

• na nieograniczone przenoszenie towarów i materiałów z magazynu;
• rejestracja ruchu kilku kosztowności w jednym dokumencie;
• każdy indywidualny fakt przepływu towarów.

Tworząc dokument, należy upewnić się, że przekazywana ilość materiałów nie przekracza wymaganej ilości. Formularz M-11 wskazuje pełną nazwę aktywów towarowych, ich numery identyfikacyjne, a także jednostki miary.

Kto wystawia i zatwierdza fakturę - szczegóły

Formularz faktury popytowej M-11 generowany jest w kilku egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Magazyn przekazujący odpowiednie wartości, na podstawie otrzymanej kopii dokumentu, dokonuje spisu inwentarza, a magazyn przyjmujący otrzymuje otrzymane materiały do ​​​​dalszego wykorzystania.

Zapotrzebowanie na fakturę generowane jest przez osobę odpowiedzialną w dziale przedsiębiorstwa za zapasy. Wypisuje oba egzemplarze. Dokumenty podpisuje dwukrotnie: osoba, której przekazano wartościowe przedmioty oraz pracownik, który je przekazał. W takim przypadku konieczne jest upewnienie się, że podpisy znajdują się w przeznaczonej do tego kolumnie, w przeciwnym razie formularz M-11 nie będzie miał mocy prawnej, ponieważ został sporządzony z naruszeniami.

Pierwsza faktura zawierająca dane odbiorcy przekazywana jest urzędnikowi, druga zaś z danymi strony wydającej pozostaje u pracownika magazynu przyjmującego aktywa materialne do przechowania. Po wygenerowaniu, zatwierdzeniu faktur i sfinalizowaniu transakcji dokumenty przekazywane są do działu księgowości przedsiębiorstwa w celu późniejszego rozliczenia. Wystawiając zapytanie możesz podać kilka nazw wartości towaru.

Regulacja prawna zagadnienia

Formularz faktury wymaganej M-11 został zatwierdzony odpowiednią uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z 1997 r. Nr 71a. Głównym celem dokumentu jest odzwierciedlenie operacji dotyczących przepływu materiałów w przedsiębiorstwie oraz pomiędzy jego strukturami raportowymi.

Należy zaznaczyć, że od stycznia 2013 r. wiele form dokumentacji pierwotnej nie jest obowiązkowych do stosowania, poza ich indywidualnymi rodzajami.

Jedynym warunkiem są podstawowe dane, które muszą znaleźć się w dokumentacji księgowej każdego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że organizacja może niezależnie opracowywać formularze podstawowe i używać ich wraz z oficjalnymi dokumentami. Ponieważ jednak wymóg M-11 jest uniwersalny, zastąpienie go inną formą jest po prostu niepraktyczne.

Procedura sporządzania faktury płatniczej

Tego typu dokument generuje inicjator przyjęcia materiałów z magazynu lub przekazania ich do przechowania innemu urzędnikowi. Dzięki zautomatyzowanej zintegrowanej księgowości formularz M-11 może zostać sporządzony przez właściciela magazynu w specjalnym programie podczas zwalniania lub przyjmowania wartościowych przedmiotów z magazynu.

Tworząc dokument, musisz wypełnić wszystkie linie, a mianowicie:

• jeśli organizacja ma własne kodowanie, wówczas wskazane jest jedno z nich;
• liczba wartości towaru;
• nazwa przedsiębiorstwa, w którym wystawiono fakturę i jej OKPO;
• data utworzenia odpowiedniego dokumentu;
• nazwę dostawcy i odbiorcy towaru, ze wskazaniem charakteru ich działalności;
• dane (inicjały) osoby odpowiedzialnej, która faktycznie (przekazuje) odbiera towar w imieniu jednostki strukturalnej (dostawcy);
• informacje (inicjały) urzędnika - głównego inicjatora uzyskania materiałów inwentaryzacyjnych i pracownika, który zezwolił na przeprowadzenie tej procedury;
• nazwa otrzymanych lub przekazanych wartości, ich jednostki miary, ilość;
• podpisy urzędników biorących udział w procesie.

Informacje o numerze specjalnym nomenklatury oraz o faktycznie otrzymanej (przeniesionej) objętości wprowadzane są podczas przyjęcia (odpowiednio wydania) zapasów na magazyn. Dane dotyczące niezbędnych kont księgowych i wartości księgowej materiałów towarowych są wypełniane w dziale księgowości zgodnie z informacjami sprawozdawczymi.

Wydawanie i rozliczanie odzieży roboczej

Struktura raportująca, która wyprodukowała markową odzież na potrzeby organizacji, na życzenie przekazuje gotowy produkt – fakturę. Sporządza się go w kilku egzemplarzach dla następujących stron:

• producent;
• księgowość;
• magazyn przyjmujący materiały do ​​składowania (jako dokumentacja towarzysząca).

Formularz M-11 sporządzany jest przez odpowiedzialnego urzędnika jednostki produkcyjnej. Druga strona odpowiedzialna finansowo podpisuje odbiór towarów i materiałów.

Niektóre niuanse w sporządzaniu formularza M-11

W żądaniu faktury wartości wierszy „Żądana kwota” i „Wydana kwota” mogą się nieznacznie różnić ze względu na brak wymaganej ilości zapasów. Należy zawsze sprawdzić, czy ilość wydanych materiałów nie przekracza wymaganej, czyli towaru dopuszczonego do wydania.

Jeżeli ilość materiałów wydanych z magazynu działu przekracza dopuszczalny limit, pracownik odpowiedzialny za wydanie materiałów inwentarzowych ma obowiązek wskazać odpowiednią informację w żądaniu wystawienia faktury i opatrzyć pieczątką. Z reguły wydawanie z magazynu pozycji magazynowych przekraczających dopuszczalny limit jest niedopuszczalne, ale zdarzają się wyjątki, które są omawiane z kierownictwem.

Wydanie materiałów w ilości przekraczającej ustalony limit jest możliwe w przypadku wykorzystania tego materiału w celu wymiany wadliwych lub wadliwych produktów. Należy również wziąć pod uwagę wadę; zostanie ona przekazana do magazynu, jeśli istnieje odpowiedni certyfikat.

Zautomatyzowana księgowość pozwala znacznie uprościć obsługę formularza M-11, ponieważ po wprowadzeniu odpowiednich danych niezbędne informacje są wyświetlane w tabeli. Użytkownik może wydrukować go jedynie na drukarce, a następnie używać go zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podsumujmy odpowiednie wyniki

Faktura wymagana służąca do wyświetlania wewnętrznych ruchów aktywów towarowych jest dość ważną dokumentacją księgową, która odzwierciedla rzeczywistość przepływu pozycji magazynowych w przedsiębiorstwie. Tworząc go, musisz przestrzegać prostych zasad, a każda organizacja komercyjna może sama utworzyć formularz, dołączając wymagane szczegóły.

Ten rodzaj faktury jest niezbędny w organizacjach, które nie mają limitów wydań zapasów z magazynów. Formularz M-11 pozwala również kontrolować zużycie materiałów podczas prac naprawczych.

Standardowy formularz międzysektorowy N M-11 został zatwierdzony uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 30 października 1997 r. N 71a

Wymaganie-faktura(Formularz nr M-11) - służy do rozliczania przepływu aktywów materialnych w organizacji pomiędzy działami strukturalnymi lub osobami odpowiedzialnymi finansowo.

Fakturę w dwóch egzemplarzach wystawia osoba odpowiedzialna finansowo jednostki strukturalnej przekazująca składniki majątkowe. Jeden egzemplarz stanowi dla magazynu depozytowego podstawę do spisania wartości, natomiast drugi egzemplarz stanowi dla magazynu przyjmującego podstawę do ewidencjonowania wartości.

Na tych samych fakturach dokumentowane są czynności związane z dostarczeniem niewykorzystanych materiałów z produkcji do magazynu lub magazynu, jeżeli zostały wcześniej otrzymane na żądanie, a także dostarczeniem odpadów i złomu.

Faktura jest podpisana przez osoby odpowiedzialne finansowo, odpowiednio, dostawcę i odbiorcę i przekazana do działu księgowości w celu zarejestrowania przepływu materiałów.

Pobierz przykładowy formularz M-11 w formacie Word:

   Przykład i zasady projektowania (wypełniania) formularza faktury popytowej:

Formularz M-11 to standardowa, ujednolicona forma dokumentu zwana fakturą na żądanie. Celem tego formularza jest udokumentowanie wewnętrznych przepływów aktywów materialnych pomiędzy działami.

Na podstawie zapotrzebowania dokonuje się wpisu w karcie księgowej materiałów M-17. Formularz M-11 wypełnia się w dwóch egzemplarzach, sporządzany przez osobę przekazującą materiały dla siebie i strony odbierającej.

Każdy wypełniony egzemplarz wniosku o fakturę M-11 jest podpisywany przez osoby odpowiedzialne strony wysyłającej i odbierającej (np. magazynier lub inny pracownik magazynu).

Formularz M-11 -.

Twarz

Odwrotna strona

List przewozowy M-11 jest szeroko stosowany do przenoszenia materiałów z jednego działu do drugiego w tej samej organizacji (na przykład z jednego magazynu do drugiego, z magazynu do warsztatu). W przypadku przekazania materiałów do innej jednostki zlokalizowanej poza terytorium organizacji wystawiana jest faktura za wydanie materiałów na stronę M-15.

Wymóg M-11 stosuje się, gdy nie ma ustalonych limitów przemieszczania majątku materialnego, w przeciwnym razie sporządzana jest karta ograniczenia limitu, której wzór i wzór można pobrać tutaj.

Próbka wypełnienia M-11

Formularz reklamacyjny należy wypełnić po obu stronach.

W formularzu dowodu dostawy M-11 należy wpisać:

• nazwa organizacji;
• data wypełnienia faktury;
• kod rodzaju transakcji, jeśli jest dostępny;
• jednostka konstrukcyjna, z której dostarczane są materiały, rodzaj jej działalności;
• jednostka konstrukcyjna otrzymująca materiały i rodzaj jej działalności;
• numer rachunku, na którym będą zapisywane aktywa materialne;
• jednostka rozliczeniowa produkcji;
• przez kogo – informacja o osobie, za pośrednictwem której realizowana jest operacja wydawania materiałów;
• żądane – informacje o osobie odbiorcy;
• upoważniony – informacja o osobie, która wyraziła zgodę na wykonanie operacji;
• numer konta, z którego odpisywane są materiały;
• nazwa i numer nomenklatury aktywów materialnych;
• ich jednostkę miary i ilość (wskazać wymaganą ilość i ilość faktycznie dostarczoną);
• cena jednostkowa i łączna ilość każdej wydanej pozycji materiałów;
• numer zgodny z kartą magazynową.

Po wpisaniu wszystkich przewożonych materiałów do tabeli zapotrzebowania-faktury M-11, przedstawiciele strony przekazującej i odbierającej składają swoje podpisy, wskazują położenie i dekodowanie podpisu.

Każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz formularza faktury M-11.

Transakcje przyjęć w karcie magazynu materiałów uwzględniane są na podstawie zlecenia przyjęcia M-4, którego wzór i wzór można pobrać tutaj.

Formularz zapotrzebowania-faktura Formularz M-11 - pobierz za darmo.

Wzór wypełnienia faktury zapotrzebowania M-11 - pobierz .

Wymaganie - formularz faktury M-11

Do rozliczania towarów i materiałów

Formularz żądania faktury M-11 to dokument umożliwiający przemieszczanie materiałów w obrębie organizacji (pomiędzy działami, osobami odpowiedzialnymi materialnie).

Wzór wypełnienia wymagania można pobrać z linku na końcu artykułu.

Faktura stanowi podstawowy dokument do dokonania wpisu w karcie księgowej materiałów, formularz M-17, którego wzór i wzór można pobrać tutaj.

Osoba wystawiająca materiały wypełnia dwa egzemplarze faktury M-11.

Formularz M-15. Faktura za wydanie materiałów na bok

Obydwa egzemplarze podpisują przedstawiciele obu stron. Pierwszy egzemplarz ze znakiem strony otrzymującej przekazywany jest osobie odpowiedzialnej finansowo, drugi ze znakiem strony wydającej przekazywany jest stronie otrzymującej.

Wypełniony formularz wniosku M-11 umożliwia księgowemu dokonanie niezbędnych wpisów dotyczących przemieszczania aktywów materialnych.

Jak wypełnić fakturę za ruch wewnętrzny M-11? Zajmiemy się tym problemem poniżej.

Aby wydać materiały na zewnątrz, wypełniana jest faktura M-15.

Dla materiałów, dla których ustalono limity zużycia, wypełnia się kartę limitu poboru M-8, której wzór i wzór można pobrać tutaj.

Po przybyciu materiałów na magazyn sporządzany jest formularz zamówienia przyjęcia M-4 (pobierz wzór formularza M-4).

Próbne wypełnienie

Instrukcja wypełnienia wymagania:

Organizacja: nazwa i OKPO;

Data: data wypełnienia formularza M-11;

Kod rodzaju operacji: kod wpisuje się, jeżeli przedsiębiorstwo posiada system kodowania transakcji;

Nadawca: nazwa jednostki strukturalnej, z której pochodzą materiały, działalność, w jaką jest zaangażowana;

Odbiorca: identyczne dane o odbiorcy wartości na fakturze;

Konto: numer konta, na które wpływają wartości.

Przez kogo: stanowisko i imię i nazwisko osoby, za pośrednictwem której udzielany jest urlop.

Żądane: Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, która zażądała aktywów materialnych.

Osoba upoważniona: Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, która udzieliła zezwolenia na urlop.

W tabeli wymagań-faktura M-11 należy wypełnić następujące 11 kolumn:

1, 2 – informacja o rachunku, na który obciążany jest koszt materiałów.

3, 4 – nazwa kosztowności i numer przedmiotu.

5, 6 – jednostka miary: kod i nazwa OKEI.

7, 8 – liczba żądanych i wydanych kosztowności.

9 – cena za sztukę.

10 – kwota bez VAT.

11 – numer seryjny zgodnie z indeksem karty.

Ponieważ faktura wymagająca M-11 jest przeznaczona do ruchów wewnętrznych, to znaczy jest dokumentem wewnętrznym, więc nie ma potrzeby alokowania w niej podatku, a wszystkie kwoty są odzwierciedlane bez podatku VAT.

Jako przykład wypełniliśmy formularz M-11; wypełniony wzór można pobrać poniżej.

Pobierz formularz i próbkę

Pobierz przykładowy formularz zapytania-faktura M-11 – link.

Formularz zamówienia-faktura M-11 – pobierz w formacie xls.

Strona główna›› Formularze do druku ›› Faktura zapotrzebowania M-11

Zapytanie o fakturę - wystawienie formularza za pomocą programu Expredo

Wymaganie-faktura- dokument używany przy wydawaniu towarów z magazynu oraz podczas przemieszczania towarów lub materiałów w przedsiębiorstwie, między działami strukturalnymi organizacji lub osobami odpowiedzialnymi finansowo. Fakturę na żądanie sporządza osoba odpowiedzialna finansowo organizacji w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz żądania faktury stanowi dla magazynu dostarczającego podstawę do odpisu materiałów, natomiast drugi egzemplarz jest podstawą dla magazynu odbierającego do przyjęcia towaru lub materiałów. Warunek - faktura musi być potwierdzona podpisami strony wysyłającej i odbierającej.

Wyodrębnienie faktury popytowej w programie Expredo

- to wygoda i dostępność dla każdego!

Faktura płatna na żądanie musi być podpisana przez osoby odpowiedzialne finansowo, odpowiednio, dostawcę i odbiorcę. Ponieważ wymóg faktury jest dokumentem księgowym, dokument ten jest przekazywany do działu księgowości w celu uwzględnienia przepływu materiałów. Należy pamiętać, że stosowanie wymogów dotyczących faktur jest integralnym warunkiem monitorowania zgodności ze wszystkimi zasadami kontroli i rozliczania materiałów i towarów w Twoim przedsiębiorstwie. Fakturę popytową należy wypełnić, jeśli Twoja organizacja nie ma ograniczeń (limitów) w zakresie zwalniania materiałów z magazynu.

Nasz program Expredo pozwoli Ci zaoszczędzić czas w procesie wystawienia faktury na żądanie.

Formularz faktury zapotrzebowania zostanie wygenerowany przez nasz program dla Ciebie.

Formularz i zasady wypełniania formularza M-11

Wystarczy uruchomić program Expredo, wpisać rodzaj faktury odbiorczej towaru, jego ilość, cenę, koszt całkowity, informację o magazynie dostarczającym i odbiorczym i gotowe!

Ze względu na dużą dynamikę współczesnych procesów i operacji biznesowych, przedsiębiorca często ma do czynienia z koniecznością wystawienia faktury. Wymóg – faktura wystawiana jest za każdym przybyciem materiałów. Przy ciągłym dostarczaniu tych samych materiałów napływ żądań wystawionych faktur może przytłoczyć cały dział księgowości i magazyn.

Pomoże Ci w tym nasz program Expredo - pozwala on na przechowywanie wszystkich informacji zawartych wcześniej utworzone wymagania dotyczące faktur, numerując je w kolejności. Zawsze możesz w dowolnym momencie powrócić do wymaganego wymogu fakturowania.

Jesteś poza biurem i potrzebujesz pilnie wydać towar lub materiały z magazynu?

Pomoże Ci w tym przenośna wersja programu Expredo. Aby to zrobić, wystarczy użyć przenośnej wersji programu Expredo wyciągi z faktur popytowych zainstalowany na dowolnym nośniku wymiennym (dysk, pendrive itp.), program Expredo ma niewielki rozmiar dystrybucji (3 MB).

Gotową fakturę płatniczą wygenerowaną w programie Expredo łatwo i szybko wydrukujesz lub wyślesz na adres e-mail swojego księgowego lub osoby odpowiedzialnej finansowo, eksportując fakturę płatniczą do dowolnego dogodnego dla Ciebie formatu!

Przykładowe formularze drukowane sprzedawane w Expredo