ورودی در 1s از بارنامه.

در این مقاله به یکی دیگر از سوالات متداول کاربران خود خواهیم پرداخت. این به یک معامله فروش اشاره دارد و حاوی اطلاعات و اعتبار برای کالای فروخته شده است. این سند - . بر این اساس، ایجاد و انعکاس فاکتور هزینه را در حسابداری در نظر خواهیم گرفت.

فرآیند فروش ساده است. اسناد اجرایی شامل چندین نوع سند و گزارش می باشد. این یک فاکتور، فاکتور، فاکتور مالیاتی و غیره است.

امروز یک فاکتور ایجاد می کنیم.

برای این کار به منوی اصلی «فروش» رفته و مورد «فروش کالا و خدمات» را انتخاب کنید. مجله ای به همین نام افتتاح می شود. با انتخاب تب "فروش" پنل عملکرد و کلیک بر روی دکمه "فروش کالا و خدمات" می توانید دقیقاً به همین نتیجه برسید.

مجله "تحقق کالا و خدمات" حاوی اسناد فروش است که در آن می توانید هم فاکتور و هم یک عمل ارائه خدمات ، بارنامه را چاپ کنید.

بیایید با انتخاب دکمه "افزودن" در منوی گزارش یا با فشار دادن دکمه Insert روی صفحه کلید، یک سند جدید ایجاد کنیم. در نتیجه، برنامه یک سند پیاده سازی جدید با مقادیر پیش فرض پر شده ایجاد می کند.

ابتدا نوع عملیات را نشان می دهیم - "فروش، کمیسیون".

بقیه جزئیات را پر کنید. طرف مقابل را مشخص کنید؛ که قرارداد با خریدار، در صورت وجود، در حال انجام است؛ انباری که کالا از آن حمل می شود. در صورت انتخاب گزینه های مناسب در تسویه حساب با طرف مقابل و/یا تنظیمات خط مشی حسابداری، سند تسویه حساب مشخص می شود.

پس از افزودن موقعیت کالای مورد فروش، مقدار آن را مشخص کنید و برنامه به صورت خودکار موقعیت ها را مطابق با قسمت جدول محاسبه می کند. در صورتی که مشخصات لازم را در کتاب مرجع فهرست سهام برای کالا وارد کنید، این اتفاق می افتد. می توانید نحوه پر کردن کتاب مرجع نامگذاری را در مقاله ما بخوانید -

فراموش نکنید که نوار لغزنده افقی قسمت جدولی پنجره سند را برای کنترل و پر کردن تمام پارامترهای حسابداری اسکرول کنید.

در مرحله بعد، نشانک ها را مرور می کنیم، در صورت لزوم ظرف را نشان می دهیم، حساب های هزینه پر شده توسط برنامه را بررسی و تصحیح می کنیم، تأیید می کنیم و جزئیات اضافی را پر می کنیم. در برگه "اضافی" برای TTN، می توانید مقادیر گیرنده و آدرس تحویل را پر کنید. در برگه «چاپ» می توانید اطلاعات مربوط به وکالت نامه و اطلاعات شخص دریافت کننده کالا را پر کنید.

مشخصات وارد شده هدر را بررسی می کنیم و قسمت جدول را پر می کنیم. اگر همه چیز درست است، روی دکمه "ضبط" کلیک کنید. اگر در حال حاضر قصد چاپ سند به صورت فیزیکی را نداریم، می‌توانیم روی دکمه «OK» کلیک کنیم و پس از آن سند ایجاد شده نوشته و بسته می‌شود.

در حال برنامه ریزی برای چاپ فاکتور هستیم. بنابراین پس از فشار دادن دکمه «ثبت» و مقداری انتظار که به معنای ذخیره سند است، دکمه «فاکتور» را در منوی پایین فشار می دهیم. اگر نیاز به چاپ اسناد از نوع متفاوت دارید، می توان آنها را از منوی نمایش داده شده با کلیک بر روی دکمه "چاپ" انتخاب کرد.

فرم چاپی فاکتور تشکیل می شود.

نتیجه تراکنش را می توان هم در مجله اسناد مصرفی و هم در منوی بالای خود سند مشاهده کرد.

در این مورد، در واقع، ایجاد فاکتور تکمیل می شود.

درج اقلام موجودی، آثار مصرفی و خدمات در سامانه 1C: مدیریت شرکت ما (1c: UNF)صادر شده با استفاده از سند "فاکتور". دسترسی به این اسناد از قسمت «خریدها» در مجله «فاکتورهای رسید» انجام می شود. در بالای گزارش شامل 4 فیلد انتخاب سریع است:

• توسط طرف مقابل؛
• بر اساس موجودی،
• توسط شخص مسئول؛
• توسط سازمان

مجله اسناد شامل دو زبانه "دریافت فاکتور" و "سفارش به تامین کنندگان" است. تب دوم حاوی «سفارش به تامین کنندگان» است که هنوز رسید موجودی اقلام آن صادر نشده است. در این تب می توانید سفارشی را انتخاب کرده و با استفاده از دستوری به همین نام به سرعت بر اساس آن فاکتور دریافتی صادر کنید.

در واقع، لیست تمام فاکتورهای دریافتی در تب فاکتورها موجود است.

لازم به ذکر است در صورتی که در انباری که اقلام موجودی به آن تحویل می شود از طرح حسابداری سفارش استفاده شود، دریافت اقلام موجودی در سند "سفارش ورودی" کالا منعکس می شود. سند "فاکتور رسید" فقط تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل را ثبت می کند.

سند "فاکتور" را می توان بر اساس اسناد ایجاد کرد: "سفارش به تامین کننده" که قبلا ذکر شد. "سفارش ورودی" کالا به انبار؛ و همچنین «سفارش خریدار» و «فاکتور». سند را می توان به صورت دستی بدون استفاده از اسناد پایه وارد کرد.

بسته به نوع مجموعه عملیات، با استفاده از این سند، می توان دریافت سهام برای عملیات های مختلف را ثبت کرد:

• رسید از تامین کننده
• بازگشت از پردازنده،
• پذیرش برای ذخیره سازی،
• برگشت از خریدار
• پذیرش برای پردازش
• بازگشت از کمیسر،
• پذیرش کمیسیون،
• بازگشت از ذخیره پاسخ.

برای اینکه بتوانید از این نوع عملیات استفاده کنید، ممکن است لازم باشد گزینه‌های مناسب را در تنظیمات سیستم 1C: مدیریت شرکت ما (1C: UNF) فعال کنید.

شما باید مشخصات زیر را پر کنید:

• "سازمان" - در این قسمت، سازمان خود را انتخاب می کنید که کالاها و مواد و / یا خدمات را حساب می کند. در صورتی که حسابداری برای چندین سازمان در تنظیمات حسابداری فعال باشد، شرایط لازم در فرم موجود است.
• "نوع عملیات" - نوع عملیات سند را انتخاب کنید.
• "پیمانکار" - در این قسمت تامین کننده انتخاب می شود.
• "قرارداد" - در این زمینه قرارداد تامین کننده انتخاب می شود که مطابق آن سند تنظیم می شود.
• «دلیل» - در این قسمت می‌توانید «سفارش خریدار»، «فاکتور»، «سفارش دریافت»، «سفارش به تأمین‌کننده» یا «فاکتور (دریافت‌شده)» را مشخص کنید که بر اساس آن این سند ایجاد شده است.
• "سفارش" - در این قسمت سفارشی که سهام برای آن دریافت می شود انتخاب می شود. سندی از نوع "سفارش به تامین کننده" در صورتی انتخاب می شود که نوع عملیات سند مشخص شده باشد: "دریافت از تامین کننده"، "بازگشت از پردازنده" یا "قبول برای کمیسیون". سندی از نوع "سفارش خریدار" در صورتی انتخاب می شود که نوع عملیات سند مشخص شده باشد: "بازگشت از خریدار" ، "قبول برای پردازش" یا "بازگشت از کارگزار کمیسیون". در صورتی که در تنظیمات پارامترهای حسابداری، «سفارش اسناد رسید برای کل سند تنظیم شده باشد»، در فرم سند موجود است. شرط لازم اختیاری است. اگر نوع عملیات سند "بازگشت از ذخیره سازی" یا "پذیرش برای ذخیره سازی پاسخ" مشخص شده باشد، ویژگی در فرم نمایش داده نمی شود.
• "انبار" - واحد سازه ای که دریافت سهام در آن ثبت می شود. از فهرست "واحدهای ساختاری" با نوع "انبار" انتخاب شده است.
• "Cell" - این قسمت سلول واحد سازه (قفسه بندی، بخش) را نشان می دهد که در آن دریافت سهام ثبت می شود. در صورتی که انبار علامت انبار سفارش را نداشته باشد و در تنظیمات پارامترهای حسابداری گزینه "حسابداری سهام بر اساس سلول" را فعال کرده باشد، مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
• "شامل خدمات در هزینه موجودی" - اگر نوع معامله سند "دریافت از تامین کننده" مشخص شده باشد، پرچم روی فرم نمایش داده می شود.

در فرم سند یک لینک "ویرایش قیمت و ارز" وجود دارد که توسط آن دیالوگ ویرایش ارز و نوع قیمت های این سند فراخوانی می شود. پرچم "ثبت نام تامین کننده قیمت" را می توان تنظیم کرد. در صورت مشخص شدن نوع قیمت تامین کننده و تعیین پرچم "ثبت قیمت تامین کننده"، قیمت ها برای تجزیه و تحلیل بیشتر و جایگزینی در اسناد ثبت می شود.

• "محصولات" - این برگه را می توان با انتخاب (دکمه "انتخاب" پنل فرمان بخش جدولی) یا با ورودی دستی پر کرد. جزئیات قسمت جدولی:
  • "نامگذاری" - موقعیت نامگذاری که تحت این سند قرار می گیرد. از دایرکتوری "Nomenclature" انتخاب شده و دارای نوع "Stock" است.
  • «ویژگی» - برگزیده از کتاب مرجع «ویژگیهای نامگذاری». در صورتی که حسابداری بر اساس مشخصات اقلام در تنظیمات حسابداری فعال باشد، شرایط مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "Batch" - در این قسمت، مقداری از کتاب مرجع "Batches of the Nomenclature" انتخاب شده است. در صورتی که نوع عملکرد سند عبارت است از: "قبول برای پردازش"، "قبول برای کمیسیون" یا "قبول برای ذخیره پاسخ" الزامات مورد نیاز است. در صورتی که حسابداری دسته ای در تنظیمات حسابداری فعال باشد، شرایط مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "کمیت" - مقدار مورد نامگذاری دریافتی.
  • "واحد." - واحد اندازه گیری آیتم نامگذاری. اگر حسابداری در چندین واحد اندازه گیری انجام شود، از کتاب مرجع "طبقه بندی واحدهای اندازه گیری" یا "واحدهای اندازه گیری" انتخاب می شود.
  • "قیمت" - قیمت موقعیت نامگذاری دریافت شده.
  • "مقدار" - هزینه نامگذاری دریافتی برای این خط.
  • "کل" - فیلدی که به طور خودکار با هزینه کل سهام مطابق با تنظیمات قیمت و ارز پر می شود. تنظیمات در محاوره ای تنظیم می شوند که توسط لینک "ویرایش قیمت ها و ارز" خوانده می شود.
  • "قیمت تمام شده" - قیمت تمام شده کالای در حال بازگشت. در صورتی که نوع معامله سند «بازگشت از خریدار» باشد و سند مبنا برای استرداد مشخص نشده باشد، ملزومات روی فرم نمایش داده می شود.
  • "سفارش" - نشان دهنده سفارشی است که برای آن سهام دریافت می شود. در این قسمت شما سفارشی را انتخاب می کنید که برای آن موجودی کالا دریافت می شود. سندی از نوع "سفارش به تامین کننده" در صورتی انتخاب می شود که نوع عملیات سند مشخص شده باشد: "دریافت از تامین کننده"، "بازگشت از پردازنده" یا "قبول برای کمیسیون". سندی از نوع "سفارش خریدار" در صورتی انتخاب می شود که نوع عملیات سند مشخص شده باشد: "بازگشت از خریدار" ، "قبول برای پردازش" یا "بازگشت از کارگزار کمیسیون". در صورتی که در تنظیمات پارامترهای حسابداری، «سفارش اسناد رسید برای کل سند تنظیم شده باشد»، در فرم سند موجود است. شرط لازم اختیاری است. اگر نوع عملیات سند "بازگشت از ذخیره سازی" یا "پذیرش برای ذخیره سازی پاسخ" مشخص شده باشد، ویژگی در فرم نمایش داده نمی شود.
  • "میزان خدمات" - این قسمت هزینه توزیع شده خدمات را برای هزینه موجودی ورودی نشان می دهد. این فیلد را می توان با استفاده از دکمه «توزیع خدمات» در پنل فرمان قسمت جدولی «سهام» به صورت خودکار پر کرد. در صورتی که نوع معامله سند "دریافت از تامین کننده" باشد و پرچم "شامل خدمات در هزینه موجودی" در برگه "خدمات" تنظیم شده باشد، شرایط مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "محتوا" نمایش سهام به صورت چاپی است. برای قابل مشاهده بودن ویژگی، باید دستور "همه اقدامات" - "تغییر شکل" را اجرا کنید و پرچم مقابل ویژگی را تنظیم کنید.
• "خدمات" - این بخش جدولی را می توان با استفاده از انتخاب (دکمه "انتخاب" در پانل فرمان بخش جدولی) یا با ورود دستی پر کرد. در صورتی که نوع عملیات سند "دریافت از تامین کننده" باشد، قسمت جدولی روی فرم نمایش داده می شود. جزئیات قسمت جدولی:
  • "نامگذاری" - موقعیت نامگذاری، که هزینه آن در این سند منعکس شده است و به هزینه موجودی نسبت داده می شود. از دایرکتوری "Nomenclature" با نوع "Services" انتخاب می شود.
  • "کمیت" - مقدار مورد نامگذاری.
  • "واحد." - واحد اندازه گیری آیتم نامگذاری. از کتاب مرجع «دسته بندی واحدهای اندازه گیری» یا «واحدهای اندازه گیری» انتخاب شده است.
  • "قیمت" - قیمت آیتم نامگذاری.
  • "مبلغ" - هزینه مورد برای این خط.
  • "نرخ مالیات بر ارزش افزوده" - نرخ مالیات بر ارزش افزوده. برگزیده از کتاب مرجع «نرخ مالیات بر ارزش افزوده».
  • "مبلغ مالیات بر ارزش افزوده" - مقدار مالیات بر ارزش افزوده برای این خط.
  • "کل" - فیلدی که به طور خودکار با هزینه کل خدمات مطابق با تنظیمات قیمت و ارز پر می شود. تنظیمات در محاوره ای تنظیم می شوند که توسط لینک "ویرایش قیمت ها و ارز" خوانده می شود.
  • "سفارش به تامین کننده" - سفارشی که برای آن خدمات دریافت می شود. سند "سفارش به تامین کننده" انتخاب شده است. شرط لازم اختیاری است.
  • "سفارش خریدار" - سفارشی که خدمات (هزینه ها) به آن اختصاص داده می شود. سند "سفارش خریدار" انتخاب شده است. در صورتی که چک باکس "شامل خدمات در هزینه موجودی" انتخاب نشده باشد، موارد مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "بخش فرعی" - یک واحد ساختاری که خدمات (هزینه ها) به آن اختصاص داده می شود. از دایرکتوری «واحدهای ساختاری» با نوع «تولید» یا «واحد اداری و مدیریتی» انتخاب می شود. در صورتی که چک باکس "شامل خدمات در هزینه موجودی" انتخاب نشده باشد، موارد مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "خط فعالیت" - از فهرست "خطوط فعالیت" انتخاب شده و جهت فعالیت های شرکت را تعیین می کند که خدمات (هزینه ها) به آن اختصاص می یابد. در صورتی که چک باکس "شامل خدمات در هزینه موجودی" انتخاب نشده باشد، موارد مورد نیاز در فرم نمایش داده می شود.
  • "محتوا" - ارائه خدمات به صورت چاپی. برای قابل مشاهده بودن ویژگی، باید دستور "همه اقدامات" - "تغییر شکل" را اجرا کنید و پرچم مقابل ویژگی را تنظیم کنید.
• "پیش پرداخت ها" - در این برگه، در صورتی که سند منعکس کننده عملیات بازگشت باشد، اطلاعات مربوط به جبران پیش پرداخت ها از تامین کننده یا در مورد جبران پیش پرداخت ها از خریدار پر می شود. جزئیات قسمت جدولی:
  • "سند" - سند حرکت پول: "هزینه از صندوق نقدی"، "هزینه از حساب"، "دریافت به حساب"، "دریافت به صندوق نقد".
  • "میزان تسویه حساب" - مبلغ به ارز توافق نامه.
  • "دوره" - نرخی که با آن مبلغ به واحد پول سند تبدیل می شود.
  • "تعدد" - تعدد تبدیل به واحد پول سند.
  • "مبلغ پرداخت" - به واحد پول سند نشان داده شده است.
• برگه "اطلاعات اضافی" "نظر" را نشان می دهد - یک فیلد متنی که برای نشان دادن اطلاعات اضافی به سند و همچنین جزئیات اضافی در صورت استفاده از آنها طراحی شده است.

برای ارسال یک سند در حسابداری، باید روی دکمه "پست و بستن" یا "پست" کلیک کنید.

چندین سال پیش، کاربران درخواست تجدید نظر برای پیکربندی‌های معمولی جهانی 1C با عبارت زیر کردند: «پر کردن و چاپ بارنامه طبق فرم استاندارد بین‌صنعتی شماره 1-T». اغلب لازم بود این قابلیت به 1C: SCP و 1C: Accounting اضافه شود. با ظهور نسخه های جدید پیکربندی های استاندارد، ارتباط این اصلاح "از بین رفته است"، زیرا عملکرد "پرداخت نامه در 1C" اکنون در سیستم تعبیه شده است و بدون دستکاری اضافی در دسترس همه کاربران است.

اما از آنجایی که درخواست نحوه ساخت بارنامه در 1C هنوز هم محبوب است، دستورالعمل های گام به گام برای ساخت آن ارائه خواهیم کرد.

اغلب، عملکردی که مختص صنعت یا تخصصی است، پس از فعال کردن تنظیمات یا گزینه‌های اضافی در دسترس قرار می‌گیرد. بارنامه در 1C از این قاعده مستثنی نیست، زیرا با عملکرد تجاری سیستم مرتبط است، اما ممکن است هر شرکتی به چنین فرصتی نیاز نداشته باشد. بنابراین، برای پر کردن TTN در 1C، باید گزینه "تحویل از طریق جاده" را فعال کنید. این گزینه از طریق منوی بخش - اصلی، بخش فرعی - تنظیمات، مورد - عملکرد در دسترس است:

در پنجره تنظیماتی که باز می شود، تب "Functionality" را پیدا کنید و گزینه مورد نیاز "تحویل از طریق جاده" را تنظیم کنید:

اکنون می توانید فاکتور را در برنامه چاپ کنید.

مانند تمام فرم های چاپی، TTN در 1C از اسناد الکترونیکی اولیه ثبت معاملات تجاری در دسترس است. بارنامه در 1C از اسناد فروش تشکیل شده است که از طریق رابط "فروش" قابل دسترسی است:

برای چاپ بارنامه، حتما ابتدا TTN را در 1C پر کنید. تمام جزئیات مورد نیاز برای فرم چاپی در سیستم ذخیره نمی شود. آنها مستقیماً در سند اجرای اولیه ثبت می شوند. برای این کار از لینک "تحویل" استفاده می شود که در هر سند پیاده سازی موجود است:

این سیستم به شما این امکان را می دهد که طرف مقابل را به عنوان گیرنده، فرستنده یا حامل و همچنین شرکای انتخاب کنید که مستقیماً در معامله خرید و فروش شرکت ندارند، اما فقط با حمل و نقل کالا در ارتباط هستند. برای اینکه صدور فاکتور در 1C کامل شود، گزینه "حمل و نقل جاده ای" ارائه شده است. نصب آن امکان پر کردن مارک و شماره ثبت خودرو، نام کامل و شماره گواهینامه رانندگی و همچنین نام کوتاه محموله را فراهم می کند.

یک کارت تحویل ممکن است به این صورت باشد:

چاپ فاکتور در 1C به معنای واقعی کلمه یک مرحله باقی می ماند. در سند پیاده سازی الکترونیکی دکمه «چاپ» برای این کار در نظر گرفته شده است. اسناد الکترونیکی در 1C می توانند چندین نوع فرم چاپی داشته باشند، بنابراین در لیست پیشنهادی بارنامه مورد نیاز خود را پیدا می کنیم.

در نتیجه، ما یک TTN در 1C داریم و می‌توانیم یک بارنامه چاپ کنیم.

توجه داشته باشید که قسمت حمل و نقل در بارنامه مطابق با الزامات فرم استاندارد بین شعبه شماره 1-ت تکمیل شده است.

دستورالعمل

برای وارد کردن فاکتور در پایگاه داده 1C، مورد "اسناد" را در منوی اصلی انتخاب کنید. در صورت نیاز به ثبت خرید اقلام یا خدمات موجودی، در زیر منو مورد «مدیریت خرید» را انتخاب کنید. در ادامه "دریافت کالا و خدمات".

در گوشه سمت چپ بالای سند باز شده، "عملیات" را انتخاب کنید. لیست "خرید - برای پردازش - تجهیزات - اشیاء ساخت و ساز" باز می شود. مقدار مورد نظر را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید که هر مقدار مربوط به یک سیم کشی معمولی است.

طرف مقابل را از فهرست انتخاب کنید. تمام داده های طرف مقابل باید در مرحله مقدماتی اجرای برنامه وارد دایرکتوری شوند. اگر جدید است، می توانید از فاکتور به فهرست طرف مقابل بروید و تمام فیلدهای لازم دایرکتوری را پر کنید. پس از آن به سند اصلی برگردید و کار را برای وارد کردن فاکتور ادامه دهید.

یک قرارداد را از لیست قراردادهای طرف مقابل انتخاب کنید. اگر یک قرارداد با این طرف قرارداد منعقد شده باشد، هنگام انتخاب ارزش طرف مقابل، فیلد پر می شود. برگه های مورد نیاز - "کالا" یا "خدمات" را پر کنید. علائم لازم را در فیلدهای "استفاده شده" - حسابداری، "n / a" - حسابداری مالیاتی و "upr / y" - حسابداری مدیریت قرار دهید.

روی "پر کردن" در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید. اگر تمام فیلدهای مورد نیاز سند را پر نکرده باشید، یک پیام خطا ظاهر می شود. در کنار نماد «پر»، به دنبال نماد «ok» بگردید. برای نگه داشتن سند روی "OK" کلیک کنید. پس از ارسال فاکتور صحت ثبت های حسابداری را بررسی کنید.

در صورت نیاز به ثبت فروش اقلام یا خدمات موجودی، در زیر منو مورد «مدیریت فروش» را انتخاب کنید. در مرحله بعد، فیلدهای سند باز شده را طبق مراحل 2-6 پر کنید. اگر سازمانی کالا یا خدمات را به طور منظم بفروشد، برنامه ایجاد خودکار فاکتورها را هنگام ارسال کالا (خدمات) فراهم می کند.

منابع:

• نحوه وارد کردن اسناد در 1 ثانیه

قابلیت های برنامه 1C به شما امکان می دهد تا خطاهای مربوط به پر کردن دستی فرم ها را از بین ببرید. تنظیم کیفی انطباق با تمام الزامات قانونی را هنگام وارد کردن اسناد به پایگاه داده تضمین می کند.

دستورالعمل

برنامه 1C را اجرا کنید. مورد "اسناد" را در منوی اصلی برنامه پیدا کنید. در زیر منو بخش های "مدیریت تدارکات" و "مدیریت فروش" وجود دارد. در بخش "مدیریت تدارکات" یک زیربخش "فاکتور دریافت شده" وجود دارد، در بخش "مدیریت فروش" - به ترتیب "فاکتور". اما نیازی نیست فرم های موجود در این رجیستری ها را به صورت دستی پر کنید.

فاکتور یک سند یکپارچه است، پر کردن نادرست هر قسمت می تواند منجر به تخلف و مجازات های بعدی شود. بنابراین، برنامه 1C پر کردن خودکار فرم را هنگام وارد کردن اسناد مرتبط برای معامله تجاری در پایگاه داده فراهم می کند.

اپراتور یک فاکتور برای کالاهای فروخته شده در برنامه 1C می نویسد و پس از پر کردن تمام فیلدها، روی کتیبه "پر کردن فاکتور" در پایین پنجره کلیک می کند. در نتیجه، دو سند در پایگاه داده تشکیل می شود - یک فاکتور برای ترخیص کالا و یک فاکتور صادر شده.

حسابدار یا اپراتور انبار، فاکتوری را برای دارایی های مادی دریافتی شرکت وارد می کند و با کلیک بر روی دکمه «تکمیل فاکتور»، اطمینان حاصل می کند که فاکتور در قسمت «دریافت کالا و خدمات» و سند مربوط به آن درج شده است. کالاها و مواد دریافت شده در بخش "فاکتور دریافت شده".

هنگامی که یک کار تکمیل شده وارد برنامه می شود، دو سند به طور همزمان برای یک معامله تجاری ایجاد می شود که دریافت این سرویس را توصیف می کند. عمل انجام کار در قسمت «دریافت کالا و خدمات» وارد می شود و در زیربخش «فاکتور دریافت شده» فاکتور به صورت خودکار تکمیل می شود.

اگر هنگام ارسال اسناد، داده های کافی برای پر کردن فاکتور وجود نداشته باشد، برنامه 1C یک پیام خطا نمایش می دهد. هنگام انجام یک تنظیم کیفی در مرحله مقدماتی، برنامه یک فاکتور مطابق با الزامات نظارتی ایجاد می کند.

منابع:

• فاکتور در 1 ثانیه

این فاکتور برای ثبت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده و قابل بازپرداخت در نظر گرفته شده است. در حسابداری 1C، فاکتورها در یک برگه جداگانه ذخیره می شوند.

ضمناً همین برگه حاوی مدارکی است که برای ایجاد درج مالیات بر ارزش افزوده و درج در دفتر خرید و فروش بر اساس فاکتورهای دریافتی و صادر شده در نظر گرفته شده است. این اسناد در منوی "اسناد" - "فاکتورها" قرار دارند.

سند "فاکتور صادر شده" برای تهیه فاکتورهای صادر شده برای خریدار در نظر گرفته شده است. در منوی مربوطه سه تب وجود دارد. در اولین مورد، باید سندی را که بر اساس آن فاکتور ایجاد می شود، مشخص کنید. در مرحله بعد باید فرستنده، خریدار، گیرنده کالا را مشخص کنید. شما باید تمام مواردی که در سربرگ سند درج شده است را پر کنید.

با استفاده از جزئیاتی که تشکیل تراکنش ها را کنترل می کند، چک باکس ها را در فیلدهای مربوطه سند تنظیم می کنیم، همچنین باید شماره و تاریخ سند پرداخت را وارد کنید.

در تب "جدول" قسمت داخلی فاکتور پر می شود. نام، قیمت درج شده است. به طور خودکار، مطابق با پارامترهای انتخاب شده، میزان مالیات و مبلغ قابل پرداخت محاسبه می شود.

در آخرین برگه «شماره حساب خبرنگار و CTD» اطلاعات بدهکار حساب معاملاتی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین کشور مبدأ کالا و تاریخ اظهارنامه گمرکی کالا وارد می شود.

ویدیو های مرتبط

سند مورد نیاز- فاکتور برای محاسبه جابجایی اشیاء قیمتی، حذف موجودی ها، ثبت موجودی و ضایعات در سازمان مورد نیاز است.

حذف مواد برای نیازهای خانگی

بیایید نحوه ایجاد یک نیاز فاکتور در برنامه حسابداری 1C: Enterprise و همچنین نحوه پر کردن آن را با استفاده از مثال نوشتن مطالب برای نیازهای اداری یک شرکت در نظر بگیریم.

برای ایجاد یک سند، به منوی "انبار" بروید و پیوند را به مجله سند "نیازها-فاکتورها" دنبال کنید.

شکل 1 پنجره برنامه "1C: حسابداری"، آیتم منو "انبار"

شکل 2 ایجاد یک سند

به دکمه کنار دکمه "ایجاد" توجه کنید.

این دکمه کپی است. اگر باید اسنادی را با نامگذاری یکسان پر کنید، به عنوان مثال، هر ماه بنزین را حذف کنید، می توانید به سادگی سند قبلی را با اصلاح مقدار موجود در آن کپی کنید.

در فرمی که باز می شود، جزئیات لازم را پر کنید - تاریخ سند، انباری که مواد از آن برداشت می شود، و با استفاده از دکمه "انتخاب" یا "افزودن"، نام را برای برداشت یا انتقال انتخاب کنید.

شکل 3 پر کردن جزئیات "تقاضا-فاکتور"

لطفاً توجه داشته باشید که اگر چک باکس «حساب‌های هزینه در برگه مواد» علامت نخورده باشد، حساب‌های حذف در برگه جداگانه‌ای از سند - «حساب‌های هزینه» پر می‌شوند که مطابق با خط مشی حسابداری شما تنظیم شده است. شرکت.

شکل 4 پر کردن جزئیات

هنگام انتخاب یک کالا (دکمه "انتخاب")، با انتخاب یک گروه کالا در پنجره سمت چپ و کلیک بر روی دکمه "فقط موجودی ها"، در قسمت سمت راست پنجره می توانیم موجودی های فعلی انبار انتخاب شده را مشاهده کنیم. دکمه "تنظیمات" یک علامت دارد - "مقدار درخواست" (اگر نه، می توانید آن را بررسی کنید). در این حالت، هنگامی که یک مورد را انتخاب می کنید، یک کادر محاوره ای ظاهر می شود که در آن تعداد واحدها را برای افزودن به سند وارد می کنید. موارد انتخاب شده ابتدا در پایین پنجره انتخاب نمایش داده می شوند. سپس با استفاده از دکمه "انتقال به سند" وارد قسمت جدول می شوند.

شکل 5 پنجره انتخاب آیتم

شکل 6 کادر گفتگو برای انتخاب تعداد واحد آیتم

از روی سند، می‌توانید فرم «تقاضا-فاکتور (M-11)» و یک فرم چاپی ساده «تقاضا-فاکتور» را با کلیک روی دکمه «چاپ» چاپ کنید.

شکل 7 انتخاب قابل چاپ

شکل 8 مورد نیاز-فاکتور M-11

شکل 9 یک فرم چاپی ساده از سند "درخواست فاکتور"

ایجاد یک سند نیازمندی-فاکتور بر اساس سند دیگری

توابع مفید زیادی در برنامه های 1C وجود دارد که یکی از آنها ورودی سند بر اساس آن است. بنابراین، سند مورد نظر ما می تواند بر اساس سند اجرا شده قبلی "دریافت (عمل، فاکتور)" وارد شود. برای این کار، سند رسید (از قسمت «خریدها») (شکل 10) را باز کرده و روی دکمه «ایجاد بر اساس» کلیک کنید. از لیست، سند "نیاز - فاکتور" را انتخاب کنید و در صورت لزوم آن را ویرایش کنید.

شکل 10 پنجره برنامه "1C: حسابداری"، منوی "خریدها"

شکل 11 منوی انتخاب سند "ایجاد بر اساس"

شکل 12 سند "تقاضا-فاکتور"، ایجاد شده از سند "دریافت (عمل، فاکتور)"

ایجاد سند "نیاز - فاکتور" بر اساس سایر اسناد در فعالیت های تولیدی

همچنین سند "نیاز - فاکتور" در منوی "تولید" موجود است. و اگر شرکت در فعالیت های تولیدی مشغول باشد ، چندین گزینه دیگر برای پردازش این سند وجود دارد و موادی که توسط کارگاه تولید هزینه شده است نیز می توانند از طریق این سند حذف شوند. سند دیگری را می توان به صورت دستی یا بر اساس اسناد "گزارش تولید برای یک شیفت"، "ارائه خدمات تولید"، "فروش خدمات پردازش" وارد کرد.

شکل 13 پنجره برنامه "1C: حسابداری" - آیتم منو "تولید"

بیایید ایجاد سند "نیاز - فاکتور" را بر اساس "گزارش تولید برای شیفت" در نظر بگیریم.

این برنامه دو راه را برای انتشار محصولات نهایی ارائه می دهد:

• 1 راه با حذف مواد. در این مورد، آنها طبق مشخصات در سند "گزارش تولید برای شیفت" پر می شوند.
• روش 2 بدون حذف مطالب. در اینجا، مواد را می توان بر اساس "گزارش تولید شیفت" توسط سند ما حذف کرد.

در مثال ما، مطابق با سیاست حسابداری، تشکیل بهای تمام شده محصولات نهایی با هزینه برنامه ریزی شده برای هر واحد تولید بدون استفاده از حساب 40 انجام می شود. مواد را برای انتشار این محصول حذف کنید. از تولید، محصولات "French Bun" قبلاً با سند "گزارش تولید برای شیفت" منتشر و با حروف بزرگ چاپ شدند. برای ایجاد سند ما و حذف مطالب در سند "گزارش تولید برای یک شیفت"، روی دکمه "ایجاد بر اساس" کلیک کنید و سند مناسب را انتخاب کنید.

شکل 14 ایجاد بر اساس "گزارش تولید برای شیفت"

در "نیاز فاکتور"، قسمت جدولی مطابق با مشخصات محصول مشخص شده در "گزارش تولید برای شیفت" پر شده است.

شکل 15 فرم سند تکمیل شده

هر خط حاوی "حساب هزینه" است که تمام مواد مطابق با خط مشی حسابداری شرکت (در مثال ما ، این حساب 20.01 - "تولید اصلی") و همچنین "تولید اصلی" به حساب آن پرداخت می شود. گروه نامگذاری» و «اقلام هزینه». بنابراین، این سند منعکس کننده پست هایی برای حذف مواد در تولید است. دکمه "نمایش پست ها و سایر حرکات سند":

شکل 16 ورودی های حسابداری ایجاد شده توسط سند "تقاضا-فاکتور"

حذف توسط "برنامه تقاضا - محموله" مواد عرضه شده توسط مشتری

این برنامه امکان نگهداری سوابق عملیات برای پردازش مواد عرضه شده توسط مشتری را فراهم می کند، یعنی. مواد منتقل شده برای پردازش توسط مشتریان شخص ثالث. سند "نیاز - فاکتور" دارای برگه "مواد مشتری" است که انتقال مواد مشتری به تولید را نشان می دهد. آنها در حساب خارج از تراز 003.01 "مواد موجود در انبار" ثبت می شوند و برای پردازش به حساب 003.02 "مواد انتقال یافته به تولید" منتقل می شوند.

شکل 17 سند "نیاز - فاکتور" - برگه "مواد مشتری"

بنابراین می توان سند «تقاضا- بارنامه» را سندی جهانی برای انصراف و انتقال مواد دانست.