Berechnung einer Geschäftsreise in 1s. alle Anlässe außer Feiertage

Unternehmen, die ihre Mitarbeiter auf eine Geschäftsreise entsenden, müssen ihnen eine Reisekostenpauschale zahlen. Die Höhe der Vergütungen für auf einer Dienstreise verbrachte Tage wird auf der Grundlage des durchschnittlichen Tagesverdienstes berechnet, der sich aus den Daten der letzten 12 Arbeitsmonate dieses Arbeitnehmers ergibt.

Wenn Ihr Unternehmen für die Buchhaltung das Programm 1C Accounting 8.3 nutzt, finden Sie in diesem Artikel eine Beschreibung, wie Sie die Reisekostenpauschale mit 1C: Accounting einrichten.

Um Reisekostenzuschüsse anzusammeln, müssen Sie im Verzeichnis der Rückstellungsarten eine neue Rückstellung erfassen. Gehen Sie dazu über den Pfad /Gehalt und Personal/-/Referenzen und Einstellungen/-/Gehaltseinstellungen/-/Rückstellungen/. In der sich öffnenden Liste müssen Sie über die Schaltfläche „Erstellen“ eine neue Abgrenzungsart hinzufügen.

Im Feld „Name“ müssen Sie den Begriff „Reisezahlungen“ eingeben (oder ihn beliebig benennen). Im Feld „Code“ müssen Sie eine eindeutige Kodierung eingeben (es können sowohl Buchstaben als auch Zahlen sein).

Im Feld „Einzeleinkommensteuer“ müssen Sie im Feld „Unterliegt“ den „Punkt“ setzen und den Einkommenscode für die Einkommensteuer angeben. In unserem Fall handelt es sich um 2000 „Vergütung für die Ausübung der Arbeitsleistung oder sonstiger Pflichten; Geldzulagen und andere steuerpflichtige Zahlungen an Militärangehörige und ihnen gleichgestellte Personen.

Die Einstellung, dass dieses Einkommen in Form von Sachleistungen (nicht in bar) gezahlt wird, muss nicht festgelegt werden.

Beim Einrichten der Abgrenzung der Versicherungsprämien müssen Sie angeben, dass es sich um „Einnahmen, die vollständig versicherungsprämienpflichtig sind“ handelt. Denn Artikel 420 der Abgabenordnung (Absatz 1) besagt, dass Reisekosten in vollem Umfang versicherungsprämienpflichtig sind.

Dann sollten Sie die Klausel von Artikel 255 der Abgabenordnung der Russischen Föderation ausfüllen, wenn Sie diese Kosten den Aufwendungen für die Berechnung der Einkommensteuer zuordnen. Sie müssen die Einstellung festlegen, dass diese Zahlung „in den Arbeitskosten berücksichtigt“ wird, und Absatz 6, Artikel 255 der Abgabenordnung der Russischen Föderation auswählen (dies sind Reisekosten).

Im Feld „Reflexion in der Buchhaltung“ müssen Sie die Methode zur Abbildung dieser Zahlungen auf Buchhaltungskonten auswählen. Sollte diese Liste die gewünschte Reflexionsart nicht enthalten, sollte diese darin erstellt werden.

Für den Fall, dass Ihr Unternehmen ein Kostenkonto für die Abgrenzung der Lohnkosten verwendet, ist höchstwahrscheinlich der Punkt „Reflexion der Standardrückstellungen“ für Sie geeignet, der den Standardeintrag für die Lohn- und Gehaltsabrechnung in Ihrem Unternehmen angibt.

Wenn Sie mehrere Kostenkonten verwenden, zum Beispiel 26 „Allgemeine Ausgaben“, 44 „Gewerbliche Ausgaben“ oder 20 „Hauptproduktion“, dann müssen Sie aus dieser Liste das entsprechende auswählen. Allerdings ist hier zu beachten, dass die Bezeichnung dieser Rückstellungsart präzisiert werden sollte. Wenn beispielsweise Reisekostenzuschüsse für Verwaltungs- und Führungspersonal anfallen, müssen Sie die Art der Darstellung von Dt 26 - Kt 70 wählen und den Namen wie folgt formulieren: „AUP-Reisezahlungen“.

Für den Fall, dass die Dienstreise an Produktionsmitarbeiter vergütet wird, sollte die Entsendung Dt 20 - Kt 70 betragen. Und der Name sollte wie folgt formuliert werden: „Reisevergütung an Produktionsmitarbeiter“.

Wenn dann in dieser Rückstellungstypkarte bereits alles eingerichtet ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Kontrollkästchen „In den Grundrückstellungen für den Regionalkoeffizienten und den Nordzuschuss enthalten“ deaktiviert ist, da das Einkommen des Arbeitnehmers für die letzten 12 Monate vorliegt wird bei der Berechnung des durchschnittlichen Tagesverdienstes unter Berücksichtigung dieser Zulagen verwendet. Unter Berücksichtigung dieser Zulagen ergibt sich somit bereits der Indikator des durchschnittlichen Tagesverdienstes.

Die Zahlung wird eingerichtet und sollte bei der Gehaltsberechnung des betreffenden Mitarbeiters auf der Registerkarte „Rückstellungen“ unter Angabe des entsprechenden Betrags hinzugefügt werden.

/ „Buchhaltungsenzyklopädie „Profirosta“
@2017
24.07.2017

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Die von 1C entwickelte ZUP-Konfiguration der Edition 3.1 verfügt über umfassende Werkzeuge für die effektive Arbeit der Personalabteilung eines Unternehmens jeder Größe. In diesem Artikel schauen wir uns genauer an, wie man mit dem ZUP einen so alltäglichen Vorgang wie die Berechnung von Dienstreisen für Mitarbeiter durchführen kann. Nach dem Gesetz handelt es sich um die Ausübung einer Arbeit durch einen Arbeitnehmer an einem nicht festen Arbeitsplatz, was eine nicht standardmäßige Situation darstellt, die ein besonderes Zahlungssystem erfordert.

Reisekostenzuschüsse in 1C ZUP 8.3

Um einen Auftrag für eine Dienstreise zu erteilen und die entsprechende Rückstellung in ZUP 3.1 zu berechnen, ist das Dokument „Dienstreise“ vorgesehen, das wir über das Menü „Personal / Alle Abwesenheiten von Mitarbeitern“ öffnen.*

Abbildung 1. Personalabrechnung und Berechnung von Dienstreisen in ZUP

*Außerdem kann „Geschäftsreise“ aus dem Journal der relevanten Dokumente im Bereich „Personal / Gehalt“ erstellt werden.

Wählen Sie in der erweiterten Liste „Erstellen“ und den Dokumenttyp „Geschäftsreise“ aus:

Abbildung 2. Erstellung von Reisekostenzuschüssen in 1C ZUP 8.3

Das von uns in Betracht gezogene Standarddokument dient der Registrierung, Berechnung und anschließenden Zahlung von Reisekosten. Damit können Sie die entsprechenden Ausdrucke ausdrucken:

• Richtungsbefehl (T-9);
• Zertifikat (T-10);
• Dienstauftrag (T-10a);
• Berechnung des Durchschnittsverdienstes;
• Detaillierte Gebührenberechnung.

Abbildung 3. Gedruckte Formulare des Dokuments „Geschäftsreise“

Um Dienstreisen für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zu erstellen, wird das entsprechende Dokument verwendet. Um es zu erstellen, wählen Sie im gleichen Abschnitt „Personal / Alle Abwesenheiten von Mitarbeitern“ durch Klicken auf „Erstellen“ die Option „Gruppendienstreisen“ aus. Nach dem Ausfüllen der Kopfzeile und des tabellarischen Teils des Dokuments durch die Mitarbeiter, für die Dienstreisen ausgestellt werden, können Sie auf dieser Grundlage automatisch direkt für jeden Mitarbeiter eine „Dienstreise“ erstellen. Nutzen Sie dazu den Link „Abwesenheit abschließen“, der sich am Ende des Dokuments befindet.

Ausfüllen des Dokuments „Geschäftsreise“

Die Rückstellung wird in dem in der Kopfzeile des Dokuments angegebenen Monat erfasst. Bei der Ausgabe in gedruckte Formulare werden Datum und Nummer des Dokuments verwendet. Die Nummer wird beim Schreiben des Dokuments automatisch generiert. Das Organisationspräfix wird am Anfang hinzugefügt, dann das Basispräfix und die nächste Nummer der Reihe nach. Präfixe werden gesetzt, um die Unterscheidung zwischen Dokumenten zu erleichtern, die in verschiedenen Organisationen oder Datenbanken eingegeben wurden.

Wenn keine Präfixe gesetzt sind, werden bei der Generierung der Nummer stattdessen Nullen gesetzt. Für die Berechnung müssen Sie Beginn und Ende der Reise angeben. In diesen Zeitraum fallen auch die Tage, an denen der Mitarbeiter unterwegs ist. Reisekostenzuschüsse in 1C ZUP 8.3 werden für die geleisteten Arbeitstage oder -stunden gemäß dem vom Arbeitnehmer festgelegten Zeitplan gezahlt.

Bei der Pflege der Besetzungstabelle im ZUP können Sie durch Ankreuzen der entsprechenden Checkbox den Tarif für den Zeitraum der Abwesenheit des Mitarbeiters freigeben. In diesem Fall wird in den Personalbesetzungsberichten der Tarif als frei ausgewiesen und es besteht auch die Möglichkeit, einen weiteren Mitarbeiter zu diesem Tarif einzustellen.

Wird eine Dienstreise einem Mitarbeiter erteilt, der in der Organisation sowohl am Hauptarbeitsplatz als auch in Teilzeit beschäftigt ist, ist es erforderlich, die Abwesenheit des Mitarbeiters an allen Arbeitsplätzen zu registrieren. Zu diesem Zweck befindet sich auf dem Formular des Dokuments ein Link „Abwesenheit an anderen Arbeitsorten“.

Abbildung 4. Tarifbefreiung bei der Berechnung der Reisekostenpauschale in ZUP 3.1

Im Falle einer längeren Geschäftsreise können Sie zwischen verschiedenen Zahlungsarten wählen:

• Bezahlen Sie sofort und vollständig – die Zahlung wird vollständig im aktuellen Dokument verrechnet;
• Machen Sie monatliche Reisezahlungen.

Abbildung 5. Zahlung für langfristige Reisekostenzuschüsse in ZUP 8.3

Das Dokument wird automatisch berechnet. Wenn die automatische Neuberechnung von Dokumenten beim Bearbeiten deaktiviert ist, klicken Sie zum Berechnen des Dokuments manuell auf die Pfeilschaltfläche. Die gelbe Farbe dieser Schaltfläche zeigt an, dass das Dokument nicht entsprechend den daran vorgenommenen Änderungen neu berechnet wurde. Der Bereich Berechnungsergebnisse zeigt eine Zusammenfassung der Berechnung dieses Dokuments. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu Ansichtszwecken.

Wenn Sie detaillierte Rückstellungs- oder Neuberechnungsaufzeichnungen anzeigen oder bearbeiten müssen, verwenden Sie die Registerkarte „Rückstellungen (detailliert)“:

Abbildung 6. Das Ergebnis der Ansammlung von Reisekostenzuschüssen in 1C ZUP 8.3

Gemäß den auf der Registerkarte „Haupt“ angegebenen Bedingungen wird die Rückstellung für die Bezahlung einer Geschäftsreise berechnet: Die Anzahl der bezahlten Tage oder Stunden einer Geschäftsreise wird mit dem durchschnittlichen Tages- oder durchschnittlichen Stundenverdienst multipliziert.

Eine Dienstreise wird bei Arbeitnehmern mit zusammenfassender Arbeitszeitregelung stundenweise oder tageweise aus dem durchschnittlichen Tagesverdienst vergütet.

Die Arbeit mit den Berechnungsergebnissen erfolgt analog zur „Lohn- und Beitragsabrechnung“.

Berechnung der Dienstreisen in ZUP 3.1 auf Basis des Durchschnittsverdienstes

Zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes nehmen wir die letzten 12 Monate. Wenn es erforderlich ist, die Berechnung des Durchschnittsverdienstes einzusehen oder zu korrigieren, können Sie die Schaltfläche „Daten zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes ändern“ verwenden:

Abbildung 7. Überprüfung der Berechnung des Durchschnittsverdienstes

Um das Durchschnittsgehalt für den Zeitraum „von Hand“ anzuzeigen, tragen Sie die erforderlichen Daten ein, klicken Sie auf „Manuell einstellen“ und „Neu berechnen“.

So reflektieren Sie eine Geschäftsreise an einem freien Tag in 1C ZUP

Ein Arbeitnehmer kann an einem Wochenende oder Feiertag auf einer Dienstreise sein und arbeiten, was laut Gesetz zur Notwendigkeit einer Zuzahlung führt. In 1C ZUP können Sie eine Geschäftsreise an einem Wochenende abbilden, d.

Abbildung 8. Berechnung von Dienstreisen bei Arbeit an einem freien Tag

Nach der Buchung des Belegs wird den Mitarbeitern automatisch das Entgelt für Arbeit an Feiertagen und Wochenenden zum doppelten Satz pro Tag oder pro Stunde berechnet, abhängig von den Parametern des Hauptlohnabrechnungsbelegs.

Reisekostenzuschuss

Für die Zahlung des Reisekostenzuschusses müssen Sie eine Lohn- und Gehaltsabrechnung erstellen. Über den Button „Bezahlen“ können Sie direkt aus dem Beleg „Geschäftsreise“ eine Abrechnung erstellen:

Abbildung 9. Bezahlung von Geschäftsreisen an ZUP

Für den Fall, dass während des Zwischenabrechnungszeitraums eine Reisekostenpauschale gezahlt wird, muss dies zunächst im Dokument „Dienstreise“ angegeben werden. Wählen Sie in der Überweisungsabrechnung „Bezahlung / Dienstreisen“ und dann – den Basisbeleg aus der Liste der verfügbaren Dienstreisen aus.

Die Berechnungsgrundlage für die Berechnung des Durchschnittsverdienstes umfasst nach geltendem Recht alle Lohnarten mit Ausnahme von Sozial- und sonstigen Zahlungen (Entschädigung für ärztliche Untersuchungen, Fahrt- und Verpflegungskosten, Ausbildungskosten usw.). Abhängig von den Einstellungen der Infobase können die oben genannten Rückstellungen entweder indexiert werden oder unverändert bleiben (ausgenommen sind lediglich nicht indexierte Rückstellungen, die nicht an das Gehalt des Mitarbeiters gebunden sind, z. B. betragsmäßige Zuzahlung). Diese Einstellung finden Sie im Bereich Einstellungen – Lohn- und Gehaltsabrechnung – Kontrollkästchen „Verdienst der Mitarbeiter wird indexiert“.

Wenn das Kontrollkästchen in den Einstellungen für die Abgrenzungsart aktiviert ist, wird das Kontrollkästchen für die Abgrenzungsindizierung aktiviert. Diese Funktion wird nur für solche Fälle bereitgestellt, in denen Sie angeben müssen, ob die Rückstellung einer Indexierung unterliegt oder nicht. (Abschnitt Einstellungen – Rückstellungen).

Ausgleichszahlungen werden bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes nicht berücksichtigt. Und wenn wir eine Rückstellung erstellen (oder aus der Liste der verfügbaren auswählen), wird bei der Auswahl des Rückstellungszwecks „Ausgleichszahlungen“ der Abschnitt „Durchschnittsverdienst“ für die Bearbeitung unzugänglich.

Bei einigen Rückstellungsarten lässt sich selbstständig feststellen, ob sie in die Bemessungsgrundlage für den Durchschnitt einfließen oder nicht. Beispielsweise bezieht sich die materielle Unterstützung zur Deckung des Bedarfs eines Arbeitnehmers auf Sozialleistungen und wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Und die materielle Urlaubsunterstützung (sofern sie im Tarifvertrag vorgesehen ist) bezieht sich auf Anreizzahlungen und wird bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes berücksichtigt. Wenn sein Indikator für die Einbeziehung in die Berechnung in Form einer Abgrenzung geändert wurde, können Sie zur Aktualisierung des Kumulregisters, ohne auf eine Umbuchung aller Lohnbelege zurückgreifen zu müssen, den Dienst „Daten zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes aktualisieren“ nutzen, der sich dort befindet im Bereich „Gehalt“.

Es ist unpraktisch, die Einstellungen der durchschnittlichen Verdienstbasis anhand einer einzigen Rückstellung zu analysieren. Daher ist es in der Konfiguration möglich, alle in der Datenbank enthaltenen Rückstellungen massiv anzuzeigen. Klicken Sie dazu im Bereich Einstellungen – Rückstellungen auf die Schaltfläche „Einkommensteuer, Durchschnittsverdienst usw. festlegen“.

Wie Sie in der Abbildung sehen können, besteht die Einstellung aus zwei Spalten: Links sind alle Rückstellungen aufgeführt, die die Basis bestimmen, rechts alle Rückstellungen, die nicht berücksichtigt werden. Um die Buchhaltungsreihenfolge zu ändern, reicht es aus, die Rückstellung von einer Spalte in eine andere zu verschieben. Gleichzeitig können wir hier sofort die Reihenfolge der Indexierung der Rückstellungen ändern.

Nachdem wir die Basis eingerichtet haben, können wir direkt zu den Rückstellungen selbst gehen, die auf der Grundlage des Durchschnittsverdienstes berechnet werden. Zu diesen Rückstellungen zählen bezahlter Urlaub, Geschäftsreisen, Arbeitsunfähigkeitstage, Tage der Betreuung eines behinderten Kindes und bezahlte Ausfallzeiten. Standardmäßig umfassen die Rückstellungen einen Berechnungszeitraum von 12 Monaten (diese Norm ist in Artikel 139 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation festgelegt). Wenn im Tarifvertrag jedoch ein anderer Zeitraum festgelegt ist, können wir diesen durch die Rückstellungseinstellung korrigieren .

Für Abgrenzungsbelege (z. B. Dienstreise, Urlaub, Krankheitsurlaub etc.) gibt es ein gesondertes Datenerfassungsformular zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes. In diesem Formular wird der gesamte Verdienst des Arbeitnehmers für alle Rückstellungen, die die Bemessungsgrundlage bilden, erfasst, wobei die Anzahl der tatsächlich geleisteten Arbeitstage berücksichtigt wird. Basierend auf diesen Daten wird der durchschnittliche Tagesverdienst (durchschnittlicher Stundenverdienst eines Arbeitnehmers) berechnet.

Wenn Sie Fragen zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes im 1C ZUP haben, beantworten wir diese gerne im Rahmen einer kostenlosen Beratung.

Das Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation sieht eine Reihe von Fällen vor, in denen ein Arbeitnehmer staatliche oder öffentliche Aufgaben wahrnimmt und in denen der Arbeitnehmer unter Beibehaltung seines Arbeitsplatzes (Position) von der Arbeit freigestellt wird, wenn:

1. staatliche oder öffentliche Aufgaben dürfen von einem Arbeitnehmer nur während der Arbeitszeit wahrgenommen werden;
2. Fälle der Einbeziehung von Arbeitnehmern in die Wahrnehmung staatlicher und öffentlicher Aufgaben während der Arbeitszeit sind im Bundesgesetz geregelt.

Zu den staatlichen und öffentlichen Aufgaben gehören:

• Wahrnehmung militärischer Aufgaben (Anruf beim Wehrmelde- und Einberufungsamt, ärztliche Untersuchung, militärische Ausbildung, Arbeit im Apparat zur Stärkung des Wehrmelde- und Einberufungsamtes usw.);
• Auftritt in den Ermittlungsorganen, Ermittlungsverfahren, der Staatsanwaltschaft oder vor Gericht als Zeuge, Opfer, gesetzlicher Vertreter des Opfers, Sachverständiger, Sachverständiger, Übersetzer, Zeuge, Geschworener;
• Tätigkeiten als freiwillige Feuerwehrleute;
• Wahrnehmung der Pflichten eines registrierten Kandidaten für ein durch Direktwahlen besetztes Amt oder für die Mitgliedschaft in einem Organ (einer Körperschaftskammer) der Staatsgewalt oder einem kommunalen Selbstverwaltungsorgan; Wahrnehmung der Aufgaben eines bevollmächtigten Vertreters eines registrierten Kandidaten, einer Wahlvereinigung zur Durchführung von Wahlkämpfen und anderen gesetzlich vorgesehenen Aktivitäten, die zur Wahl eines registrierten Kandidaten beitragen, eine Kandidatenliste;
• Wahrnehmung der Aufgaben eines Wahlbeobachters;
• Wahrnehmung der Aufgaben eines Mitglieds einer Wahlkommission, einer Referendumskommission zur Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, einem Referendum.

Статья 6 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает, что граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на военные сборы, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или добровольным поступлением на военную службу и призывом на военные сборы освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также Reisekosten.

Beispiel: Mitarbeiter Vasechkin V.V. eingestellt am 01.02.2016 Im April wurde der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Einberufung zum Wehrdienst zum Wehrmelde- und Einberufungsamt vorgeladen. Dem Arbeitnehmer wurde aus gesundheitlichen Gründen ein Aufschub von 0,5 Jahren gewährt. Der Arbeitnehmer war 2 Tage vom Arbeitsplatz abwesend: 1 Tag der ärztlichen Untersuchung und 1 Tag der Einberufungskommission. Es ist notwendig, die Abwesenheit eines Mitarbeiters zu registrieren, den einbehaltenen Durchschnittsverdienst zu berechnen und einen Stundenzettel zu erstellen.

Als erstes müssen wir eine Rückstellung erstellen. Gehen Sie dazu in den Bereich „Einstellungen“ und wählen Sie den Unterbereich „Rückstellungen“ aus. Lassen Sie uns eine Rechnung erstellen.

Wählen Sie auf der Registerkarte „Grundlegend“ im Abschnitt „Termin und Verfahren zur Berechnung“ im Feld „Rückstellungszuordnung“ den Wert „Zahlung für den Zeitraum des angesparten Durchschnittsverdienstes“ aus. Rückstellung und Abwesenheit werden durch ein separates Dokument „Abwesenheit mit Zahlungserhalt“ berechnet.

Im Abgrenzungsunterabschnitt „Berechnung und Indikatoren“ geben wir an, dass standardmäßig „Das Ergebnis wird berechnet“ eingestellt ist. Die Berechnungsformel wird automatisch ersetzt: Durchschnittlicher Gesamtverdienst * Zeit in Tagen/Stunden * (Prozentsatz der Zahlung gemäß Durchschnitt / 100) * Indexierungskoeffizient des Durchschnittsverdienstes (Abb. 1).

Bild 1.

Stellen Sie im Unterabschnitt „Durchschnittliche Abrechnungsdauer“ den Schalter auf die Position „Standard, laut Arbeitsrecht“.
Die Registerkarte Basisberechnung ist nicht verfügbar. In dieser Formel gibt es keinen Indikator für die Abrechnungsbasis.
Geben Sie auf der Registerkarte „Zeiterfassung“ im Feld „Verwendete Zeit“ Vollschichten an. Der Mitarbeiter war ganztägig abwesend.
Im Unterabschnitt „Bezeichnungen in der Zeit- und Dienstzeitabrechnung“ wählen wir im Attribut „Art der Zeit“ einen vordefinierten Indikator aus – Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Dieser Indikator der Arbeitszeit wird im Buchstabencode „G“ im Stundenzettel widergespiegelt.
Im Unterabschnitt „Art der PFR-Erfahrung“ geben wir zum Zweck der personalisierten Abrechnung auch die Erfüllung staatlicher oder öffentlicher Aufgaben an (Abb. 2).

Figur 2.

Auf der Registerkarte „Priorität“ werden Rückstellungen angezeigt, die anstelle der aktuellen Rückstellung durchgeführt werden sollen, oder Rückstellungen, an deren Stelle die aktuelle Rückstellung durchgeführt werden soll. In unserem Beispiel wird dieser Reiter automatisch ausgefüllt.

Auf der Registerkarte „Steuern, Beiträge, Buchhaltung“.
Im Unterabschnitt „Einkommensteuer“ sollte Folgendes angegeben sein: Der Einkommenscode 2000 wird ebenfalls besteuert (Vergütung für die Ausübung von Arbeit oder anderen Pflichten; Geldzulagen und andere steuerpflichtige Zahlungen an Militärangehörige und ihnen gleichgestellte Personen).
Im Unterabschnitt „Versicherungsprämien“ wird in der Variablen „Art des Einkommens“ automatisch der Wert angegeben – Einkommen, das vollständig durch Versicherungsprämien besteuert wird.
Im Unterabschnitt „Einkommensteuer, Art der Ausgabe nach Art. 255 der Abgabenordnung der Russischen Föderation „Standardmäßig wird der Wert von Absatz 6, Artikel 255 der Abgabenordnung der Russischen Föderation festgelegt.
Im Unterabschnitt „Buchhaltung“ muss der Schalter auf die Einstellung „As“ für die Mitarbeiterposition gestellt werden (Abb. 3).

Figur 3

Nachdem wir eine Rückstellung erstellt haben, müssen wir die Abwesenheit eines Mitarbeiters registrieren. Gehen Sie dazu in den Bereich „Gehalt“, wählen Sie den Unterabschnitt „Alle Rückstellungen“ aus und erstellen Sie über die Schaltfläche „Erstellen“ das Dokument „Abwesenheit mit Gehalt“.

Wählen Sie oben im Dokument im Feld „Monat“ den Monat der Abwesenheit und unseren Mitarbeiter aus. Auf der Registerkarte „Allgemein“ geben wir im Feld „Art der Abwesenheit“ die Erfüllung staatlicher Pflichten an, was im Stundenzettel widergespiegelt wird, sowie das Startdatum und das Enddatum, in unserem Fall sind es 2 Tage. Reis. 4.

Figur 4

Auf der Registerkarte „Zahlung“ werden im Feld „Berechnungsart“ außerdem die Erfüllung staatlicher und öffentlicher Pflichten sowie der Zahlungsprozentsatz – 100 % – angegeben. Wählen wir das Startdatum für die Speicherung des Durchschnittsverdienstes (in unserem Beispiel der 19.04.2016) und berechnen wir den Beleg. Wenn Sie die Daten zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes korrigieren müssen, können Sie auf die Schaltfläche „Daten zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes ändern“ klicken. Das Formular zur Änderung des Durchschnittsverdienstes ist in Abb. dargestellt. 5.

Abbildung 5

Aus diesem Formular sehen wir, dass das Programm automatisch das Abrechnungsjahr für den Durchschnittsverdienst und den Gesamtverdienst für diesen Zeitraum (für Februar und März) ermittelt hat. Es ist zu beachten, dass bei der Berechnung des Durchschnittsverdienstes gemäß Art. Gemäß Artikel 139 Absatz 5 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation wird die Zeit sowie die während dieser Zeit aufgelaufenen Beträge vom Abrechnungszeitraum ausgeschlossen, wenn:

• der Arbeitnehmer behielt den durchschnittlichen Verdienst gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation, mit Ausnahme der in der Arbeitsgesetzgebung der Russischen Föderation vorgesehenen Pausen zum Füttern des Kindes;
• der Arbeitnehmer erhielt Leistungen bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit oder Mutterschaftsgeld;
• der Arbeitnehmer hat aufgrund von Ausfallzeiten aufgrund eines Verschuldens des Arbeitgebers oder aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers liegen, nicht gearbeitet;
• der Arbeitnehmer beteiligte sich nicht am Streik, war jedoch aufgrund dieses Streiks nicht in der Lage, seine Arbeit zu verrichten;
• dem Arbeitnehmer wurden zusätzliche bezahlte freie Tage zur Betreuung behinderter Kinder und seit ihrer Kindheit behinderter Menschen gewährt;
• In anderen Fällen wurde der Arbeitnehmer gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation unter vollständiger oder teilweiser Einbehaltung des Lohns oder ohne Bezahlung von der Arbeit freigestellt.

Im Berechnungsformular beträgt der Betrag für Februar 12.000 Rubel. Da sich der Arbeitnehmer auf einer Geschäftsreise befand, wird dieser Zeitraum nicht in den Durchschnittsverdienst einbezogen. Berechnung: 12.000 + 30.000 / 29 = 1.448,28 * 2 = 2.896,56
Um eine detailliertere Berechnung zu erhalten, können Sie eine Bescheinigung aus dem Dokument ausdrucken, indem Sie auf die Schaltfläche „Drucken“ klicken – Detaillierte Gebührenberechnung (Abb. 6).

Abbildung 6

Es bleibt uns überlassen, das Monatsgehalt zu berechnen und einen Stundenzettel zu erstellen. Gehen Sie dazu in den Bereich „Gehalt“. Wählen Sie anschließend im Unterabschnitt „Zeiterfassung“ einen Stundenzettel aus und erstellen Sie ein Dokument. Wählen Sie im Dokument den Monat aus, für den der Stundenzettel erstellt wird, und indem Sie auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ klicken, bilden wir den tabellarischen Teil des Dokuments. Lassen Sie uns das Dokument übergeben. Das Formular T-13 kann aus dem Dokument ausgedruckt werden. Öffnen wir das ausgedruckte Formular und stellen wir sicher, dass die Abwesenheit des Mitarbeiters korrekt angegeben wird (Abb. 7).

Abbildung 7

Liebe Leser!
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Das Dokument „Dienstreise“ in 1C ZUP 8.3 dient der Berechnung und Berechnung der Entlohnung entsandter Arbeitnehmer nach dem Durchschnittsverdienst sowie der korrekten Abbildung der Arbeitszeit. Das Dokumentenjournal „Geschäftsreise“ ist sowohl im Bereich „Personal“ als auch im Bereich „Gehalt“ verfügbar.

Um eine Dienstreise für einen Mitarbeiter zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“. Wir tragen Daten in das Dokument ein: den Monat der Abgrenzung, den Mitarbeiter, das Datum des Dokuments, das Start- und Enddatum der Dienstreise, ggf. die Markierung für die Freigabe des Tarifs für den Zeitraum der Abwesenheit des Mitarbeiters eingestellt ist.

Nach Auswahl eines Mitarbeiters und eines Dienstreisezeitraums berechnet das Programm automatisch und ohne zusätzliche Befehle das Durchschnittsgehalt eines Mitarbeiters (basierend auf den in 1C ZUP verfügbaren Daten), die Höhe der aufgelaufenen Reisekosten und die einbehaltene persönliche Einkommensteuer. Diese Daten werden auf der Registerkarte „Main“ angezeigt.

Im Feld „Zahlung“ müssen Sie durch Auswahl aus der Dropdown-Liste angeben, wie die Reisekostenpauschale an den Mitarbeiter ausgezahlt wird – mit Gehalt, ab oder in der Zwischenabrechnungsperiode (d. h. als separate Zahlung). . Hier wird auch das Zahlungsdatum angegeben.

Standardmäßig werden die Durchschnittsverdienste über 12 Monate berechnet. Um einen anderen Zeitraum für die Berechnung zu verwenden, müssen Sie auf den Link „Ändern“ neben dem Feld „Durchschnittsverdienst“ klicken. Es öffnet sich das Formular „Dateneingabe zur Berechnung des Durchschnittsverdienstes“, in dem Sie den Abrechnungszeitraum markieren – „Manuell einstellen“, den gewünschten Zeitraum angeben und auf „Erneut lesen“ klicken. Der durchschnittliche Verdienst wird neu berechnet. Zum Speichern müssen Sie auf „OK“ klicken.

Aufgelaufene Reisespesen werden auf der Registerkarte „Aufgelaufene Details“ angezeigt. Hier können Sie den Betrag bei Bedarf manuell ändern (im Gegensatz zum Reiter „Haupt“, wo der Betrag nicht änderbar ist).

Wenn ein Mitarbeiter in einen der Bezirke entsandt wird, dessen Arbeit Anspruch auf eine Vorzugsrentenerfahrung gibt, sollten Sie die Registerkarte „PFR-Erfahrung“ öffnen und im Feld „Gebietsbedingungen“ den gewünschten Wert auswählen.

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Auf der Registerkarte „Zusätzlich“ werden Informationen zur Reise angezeigt – die Stadt und Organisation des Ziels, die Finanzierungsquelle, die Grundlage und der Zweck sowie die Anzahl der Reisetage.

Das Dokument „Geschäftsreise“ erfolgt in gewohnter Weise. Das Dokument sieht den Ausdruck eines Auftrags zur Versendung einer Geschäftsreise (Formular T-9), einer Reisebescheinigung (T-10), eines Arbeitsauftrags (T-10a) sowie die Berechnung des Durchschnittsverdienstes und der Gebühren vor .

Abgrenzung und Berechnung von Reisekostenzuschüssen in 1C ZUP

Wenn wir das Dokument „“ für den Monat erstellen und ausfüllen, sehen wir, dass darin keine Dienstreisen enthalten sind. Dies liegt daran, dass die Abgrenzung der Zahlung für den Durchschnittsverdienst (Reisekostenzuschuss) im Programm durch das Dokument „Reisereise“ erfolgt, eine erneute Abgrenzung ist nicht erforderlich.

Zu den Reisekosten zählen:

Reisekostenzuschuss

Wenn im Dokument 1C ZUP „Geschäftsreise“ auf der Registerkarte „Haupt“ die Zahlung „Mit Gehalt“ oder „Mit Vorauszahlung“ ausgewählt wurde, wird das Programm beim Erstellen und automatischen Ausfüllen einer allgemeinen Abrechnung für Gehalt oder Vorauszahlung dies tun Reisekosten darin einbeziehen.

Wenn die Zahlung „In der Zwischenabrechnungsperiode“ ausgewählt wurde, kann diese auch automatisch ausgestellt werden. Dies kann auf zwei Arten erfolgen.

1) Klicken Sie im Dokument „Geschäftsreise“ auf die Schaltfläche „Bezahlen“:

Es öffnet sich das ausgefüllte Formular „Auszahlung des aufgelaufenen Lohns“ mit Angaben zur Zahlung der Reisekostenzuschüsse. Es enthält den Zahlungsbeleg – einen Auszug an die Kasse oder an die Bank, abhängig von den bestehenden Einstellungen für die Organisation und für einen bestimmten Mitarbeiter. Durch Klicken auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ können Sie die Abrechnung bei Bedarf bearbeiten.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Veröffentlichen und schließen“ wird der Kontoauszug veröffentlicht.

2) Eine andere Möglichkeit, die Zahlung von Reisekostenzuschüssen in der Zwischenabrechnungsperiode abzubilden, besteht darin, eine neue zu erstellen, im Feld „Bezahlen“ „Geschäftsreisen“ auszuwählen und über den Link ein oder mehrere Grunddokumente anzugeben – „Geschäftsreise“. . Auszahlungsbeträge werden automatisch ausgefüllt. Fahren Sie dann wie gewohnt mit der Zahlung fort.

Reisearrangements für eine Gruppe von Mitarbeitern

Um in 1C ZUP 8.3 mehrere Personen auf eine Geschäftsreise zu „schicken“, klicken Sie im Reiseprotokoll auf „T-9a erstellen“:

Es wird ein Dokument „Gruppenreise“ erstellt, in das Sie Zeilen eingeben und in jeder Zeile den Mitarbeiter, den Reisezeitraum und die Reisezeit, das Ziel, den Zweck und die Finanzierungsquelle angeben müssen: